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泛达电子(苏州)有限公司 管理评审控制程序 编号： COP-GEN-001 版次： A/1 总页数： 5 编制： 张莉 审核： 笹木定志 批准/日期：笹木定志/2007-3-26 封 面 A部分：页码状况 页次 1/4 2/4 3/4 4/4 版次 A/1 A/1 A/1 A/1 页次 版次 B部分：更改记录 页次 版次 文件更改前 文件更改后 更改日期 / A/0 / 新制 2006-2-21 1/4 A/1 正常情况下管理评审会议每年至少一次 正常情况下管理评审会议每年两次，为1月和7月 200 Page:1/1 泛达电子(苏州)有限公司 管理评审控制程序 编号：COP-GEN-001 版次：A／1 页次：1／4 1.目的 1.1 确保质量/环境管理体系运作的适宜性和有效性，并符合质量/环境管理体系要求。 1.2 确保体系方针在公司各级得以充分理解、执行和维持。 1.3 确保任何与体系要求不一致的偏差得以纠正，并寻求改进机会及使体系持续改进。 2.适用范围 适用于本公司的质量管理和环境管理体系活动。 3.职责 3.1 最高管理者：负责主持管理评审会议，并对管理评审会议的重大问题给予决策， 负责评审后行动的督导和报告的审批，同时向公司管理层汇报。 3.2 管理者代表：布署相关部门收集和提供管理评审会议讨论中所需要的资料和文件、负责 管理评审实施计划的落实及组织、协调工作。 3.3 ISO办负责《管理评审计划》的编制，评审会议记录，报告的编写及评审后行动的验证 工作。 3.4各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，参与评审，提出意见 与建议，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4.程序 4.1 评审小组的组成 评审小组由最高管理者、管理者代表和各部门经理/副理组成。 4.2 评审频次 4.2.1 正常情况下管理评审会议每年两次，为1月和7月 4.2.2 如有重大事项出现且对体系有影响时,则由最高管理者指示召集临时性的管理评审 会议，重大事项如： A. 管理者代表认为必要时； B. 质量方针、质量目标修改时； C. 公司内部组织机构发生重大变化时； D. 当企业发生事故或客户有关申诉连续发生时； E. 当市场需求发生重大变化，公司需改变主要产品类型时。 4.3 质量体系评审输入内容： 4.3.1 年度内外部审核的结果及其有效性的报告。 4.3.2 重大顾客反馈信息（包括顾客投诉、顾客满意度调查）。 4.3.3质量方针和过程控制指标执行情况。 泛达电子(苏州)有限公司 管理评审控制程序 编号：COP-GEN-001 版次：A／1 页次：2／4 4.3.4 产品的符合性，包括对产品质量要求的评审报告。 4.3.5 重大纠正及预防措施实施的有效性的数据结果。 4.3.6 对改进建议的评审。 4.3.7 上次管理评审的跟踪实施情况及效果。 4.4 环境体系评审输入内容： 4.4.1 环境目标、指标和环境表现。 4.4.2 环境管理体系审核的结果（包括对RoHS监查的结果）。 4.4.3 环境管理体系有效性。 4.4.4 环境方针适应性和更改需要及遵循情况。 4.4.5 政府、社区、供方和承包方的信息。 4.4.6 法律和其它要求的。 4.4.7 RoHS实施效果评估情况。 4.5 评审输出内容： 4.5 4.5. 4. 4.6 评审流程 4.6.1 4.6.2 A. 评审目的 B. 评审内容 C. 参加人员 D. 时间及地点 E. 各部门资料准备内容 F. 评审日程 4.7 由管理者代表提前一个月知会各部门,要求各部门依评审内容逐一评审和检讨,并记录 不符合项。 4.8 各部门针对评审内容准备相关资料，并以E-mail形式传至ISO办备案。 4.9 管理评审会议时，由各部门分别提交本部门之相关议案,共同评估各部门之改进提案,提出并评估新提案，形成决议。 4.10管理评审会议上评审的项目均记录在管理评审会议报告中。 泛达电子(苏州)有限公司 管理评审控制程序 编号：COP-GEN-001 版次：A／1 页次：3／4 4.11 管理者代表将在会议中通过的需要采取的纠正措施，和由部门负责人负责的每项纠正 措施，目标完成日期记录在管理评审会议报告，或按《纠正和预防措施控制程序》执行， 开出《品质/环境异常及纠正通知书》跟进。 4.12 管理评审