顾客要求评审程序.docVIP

文件编号 顾客要求评审程序 文件版本 QP-E-02 A/0 页码： Page PAGE 1 of NUMPAGES 4 1 目的 制定并保持本程序,旨在对客户要求进行识别和评审,以确保有能力满足客户要求。 适用范围 本程序适用于客户订单中的所有产品的识别与评审。 职责和权限 业务部: 负责识别法律、法规要求与客户沟通、识别产品有关要求并整理相关信息,组织品质部、生产部、工程部等其它相关部门进行评审。 品质部: 负责产品信息及质量问题与客户进行协调沟通。 工程部: 工艺技术方面的要求与客户沟通。 工作程序 4.1 订单的评审 4.1.1 针对客户的订单（如：样品订单、口头订单、书面订单等），由业务部业务员在客户订单（口头订单要转换成书面订单）上加盖印章《订单评审章》后组织相关职能部门进行评审，并在加盖的《订单评审章》上签字，由业务经理审核、总经理批准。 4.1.3 主要从以下几方面了解客户要求 (1) 客户规定的要求,包括交付和交付后活动的要求。 (2) 法律法规要求。 (3) 客户虽没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 (4) 公司确定的附加要求。 4.1.4 对于明了的产品要求或各业务员通过与客户沟通澄清的信息, 4.2 业务员明了产品要求后业务部组织评审： 4.2.1 业务员:负责了解客户产品要求。 4.2.2 品质部:负责评审品质保证能力。 4.2.3 业务部:负责评审技术、法律法规要求、生产工艺、生产能力及交期。 4.3 评审结果及其引起的相关措施由业务部在《订单评审章》中加以记录。当生产能力及交期不能满足要求时,相关措施可包括将产品外发加工或外购。 4.4 评审不通过，但与客户协商一致后,由业务部在《订单评审章》中予以记录评审不通过的原因及客户意见。 4.5 评审不通过,相关部门进行内部检讨或与客户沟通，仍无法满足要求并由业务部人员联络客户取消订单。 4.6 业务部于每次评审后向总经理汇报结果。 4.7 订单执行中与产品要求有关的变更。 4.7.1 若有变更，业务部应再次组织评审。 4.7.2 本公司内部提出的变更应征得客户确认并记录在《订单评审章》备注栏中再通知各相关部门。 4.7.3 变更后重新评审按上述4.2节要求执行,其结果或跟进措施应记录在《订单评审章》中，附在原订单后面加以保存。 4.7.4 若客户对订单进行变更时由生产部组织各相关部门进行重新评审并将评审结果记录在《订单评审章》中。 4.8 本公司应主动与客户沟通。 4.9 针对客户口头订单由业务部记录在《订单评审章》中按4.1要求进行。 4.10 对于评审合格的订单，由生产部按《生产和服务过程控制程序》进行生产控制。 5 流程图 见产品要求识别和评审流程图。 6 相关文件 6.1 《生产和服务过程控制程序》 7 记录 附后 订单评审章 客户 客户订单评审 技术能力： □能达成 □不能 生产能力： □能达成 □不能 品质要求： □能达成 □不能 交货能力： □能达成 □不能 变 更 ： □有 □否 备注： 审核： 日期： 附：产品要求识别和评审流程图 接收订单 接收订单 识别要求与客户沟通 识别要求与客户沟通 评 审 评 审 OK NG 接受订单 接受订单 信息传递内部协调与客户沟通 信息传递 内部协调 与客户沟通 OK 信息传递沟 通履行订单 NG 信息传递 沟 通 履行订单 取消订单 取消订单 客户反馈完成交付 客户反馈 完成交付 修 修 改