月度薪酬分析报告模板.pptVIP

2019.3.13 2019年2月薪酬分析报告 销售达成 人力成本分类概况 人工成本占比情况 XXXX占比28% XXXX占比52% XXXX中心 占比20% 部门 人数 应发工资 社保费用 人工成本 人工成本 占比 XXXX 28% XXXXX 52% XXXX 20% 合计 单位：人、元 人工成本环比、同期比 部门 人数 应发工资 社保、公积金费用 人工成本 人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 合计 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% ■ 2018年2月 ■ 2019年1月 ■ 2019年2月 人力成本同期比 销售收入 单位：万元 ■ 2018年 ■ 2019年 人事费率 单位：百分比 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83 3027.25 3629.61 3650.18 2811.9 3786.31 42461.16 3156.94 1746.12 -828.7 -347.7 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 8.27% 14.03% 8.20% 8.68% 8.63% 8.88% 8.78% 11.27% 8.85% 8.86% 10.13% 7.47% 9.08% 8.29% 13.24% 0.02% -0.79% 人力成本同期比 发薪人数 单位：人数 ■ 2018年 ■ 2019年 实发工资 单位：万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514 474 6593 440 419 -142 -154 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 239.53 205.47 243.80 239.17 243.92 241.56 250.64 243.95 230.72 235.73 199.49 208.27 2782.3 192.62 167.07 -46.91 -38.4 人力成本同期比 应发工资 ■ 2018年 ■ 2019年 社保费用 单位：万元 单位：万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 276.69 240.85 282.52 277.53 282.89 279.62 292.18 284.48 265.54 268.98 231.46 234.45 3217.2 217.78 188.06 -58.91 -52.79 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 52.95 52.81 52.89 51.65 51.28 53.23 57.09 56.55 55.76 54.54 53.50 48.46 640.71 44.05 43.21 -8.9 -9.6 激励概况（2月） 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计 占比所有激励 占比公司整体成本 4.7% 0.2% 0.3% 0.0% 2019年1月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计 占比所有激励 占比公司整体成本 5.6% 0.4% 0.1% 0.2% 环比 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计 占比所有激励 占比公司整体成本 -0.9% -0.1% 0.1% -0.2% 2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激励提成的XX%； 总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。 XXXX数据概况（环比、同比） XXXX XXXX XXXX XX