物资验收管理办法(2017年0213).docVIP

管理标准 文件名称：物资验收管理办法 编制部门(单位)：物资验收处 文件编号：LUXI/ZZGCJT-YSC-BF01 版本号： A/3（修订时间：2017年02月13日） PAGE 4 管 理 标 准 名 称：物资验收管理办法 编 号：LUXI/ ZZGCJT-YSC-BF01 编 制：王智勇 审 核：吕庆宾 批 准：姜吉涛 发布日期：2015年8月31日 生效日期：2015年8月31日 受控状态：受控 目的 为了明确制造与工程事业集团外购物资的质量验收职责，确保进厂物资质量符合合同及相关标准要求,制定本管理办法。 适用范围 本办法适用于各工程事业部、项目组使用物资的质量验收管理工作。 职责 使用部门负责到货物资的计量及验收。 各工程事业部及项目组确定物资验收责任人，做好验收台账并及时反馈物资质量信息。 采购部门负责到货物资报检的监督管理，并负责不合格物资的处置。 物资验收处负责对到货物资验收工作质量的监督、管理及评价。 物资验收处负责对SRM质检模块的运行情况进行监督管理。 物资验收处负责国家标准的收集及更新。 定义 无 工作内容 物资验收责任分工 项目SRM系统外购物资到货后，项目组三日内完成数量清点（大批量除外），在SRM系统中计量并打印报检单，计量后三日内完成验收。验收处人员根据供货质量情况，进行抽检复验并录入SRM系统。 项目组采购物资，到货验收完毕后，在BPM系统申请复检。 第一、二事业部外购物资由其质检部门进行检验，验收处人员根据供货质量情况，进行抽检复验并录入SRM系统。 第三事业部外购物资由其质检部门进行检验，并负责SRM系统录入，物资验收处对验收工作进行监督。 属于承包（包工包料）安装工程的项目物资，由项目组验收，验收合格后使用。 物资验收要求 根据物资验收种类，不断收集、辨识和更新相关质量验收标准，并依据标准及其他报检资料开展物资验收工作。 各事业部及项目组应根据合同约定条款及相关要求，对关键质量控制点和隐蔽件的质量要求到制造现场进行检查，做好记录和见证资料的保存，物资验收处抽查监造情况。 大批量法兰管件、阀门、泵类等物资出厂前，由使用部门到制造发货现场进行质量验收。物资到厂后，再次进行抽检复验。 凡是有重量要求的物资，以进厂过磅单为准。结合实际情况抽检单重，达到要求视为合格。 物资抽检、复验方式及比例，按照《物资验收抽检复验规定》执行。 物资验收处人员负责对光谱仪、硬度计、测厚仪、电火花等检验仪器统一调配使用。 需要第三方检测的物资，由验收处联系检测部门，监督取样并配合送达。 物资验收处按周期对检验用仪器进行检定/校准，做好《计量器具台账》的登记更新工作。 质量争议 检验过程中出现质量争议，由验收处组织相关职能处室、采购单位和使用单位按专业进行质量评审，报分管领导批准后执行。供方对检验结果仍存在异议时，委托第三方进行检验。 不合格物资的管理，按照《不合格物资管理办法》执行。 资料管理 物资验收完毕后，物资资料由各事业部及项目组责任人收集归档。 考核管理 各事业部及项目组发现质量问题后，当日未反馈至验收处，对相关责任人每次处罚50-100元；发现质量问题不反馈至验收处，对相关责任人每次处罚200-500元；性质严重者建议下岗处理。 验收人员未按规定时间验收完毕，对验收人员每次处罚50—100元。 采购人员负责督促物资到货计量后的报检工作，出现一次报检不及时情况，对采购人员罚款50—100元。 验收处根据安装过程中的质量反馈情况，对反馈人员奖励50-500元。 出现经济违规、工作失误、推诿扯皮等现象影响项目正常建设的，按公司《工作责任终身制管理办法》、《经济违规行为责任追究管理办法》等集团规定对责任人、责任部门进行考核。 相关记录 《项目物资验收报批查询报表》 LUXI/XMGL-YSC-BF01-JL01 《计量器具台账》 LUXI/XMGL-YSC-BF01-JL02 支持性文件 《不合格物资管理办法》 LUXI/ ZZGCJT-YSC-BF02 《采购物资质量验收管理办法》 LUXI/YYBZ-ZJZX-BF08 《工作责任终身制管理办法》 LUXI/RLZY-ZZXN-BF08 《经济违规行为责任追究管理办法》 LUXI/RLZY-SJJD-BF05 过程绩效目标 无 附件 无