福州市旅游宣传促销经费项目绩效评价.docVIP

PAGE PAGE 7 福州市旅游宣传促销经费项目绩效评价 自评报告 一、项目总体情况 （一）项目立项或实施依据 本项目依据本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。 （二）用途和主要内容、涉及范围 2017年的宣传促销项目主要包括央视宣传广告、赴外旅游宣传推介活动、杂志报纸宣传、户外广告城市氛围宣传、政务微博微信、网络媒体营销、福州旅游欢迎短信、旅游电子信息系统等。 （三）预期总投入及项目建成后的总体效益 预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金5000万元，2017年度全市接待游客总人数预期达到6000万人次，旅游经营总收入预期达到709亿元。 （四）项目执行基本情况 1.项目资金实际到位及支出情况 本项目申报5000万元，预算批复6177.30万元，实际到位6132.42万元，支出3934.41万元，结余2198.01万元。 2.项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况 我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。 二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效评价得分及等级 项目绩效评价得分80.09分，等级为良。 （二）项目绩效目标实现情况分析 2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，持续在中央电视台综合频道、新闻频道及中文国际频道投放福州城市旅游形象宣传片，投放次数达到522次，受众人次达到27亿人次；组织各县（市）区旅游管理部门和重点旅游企业赴赴西安、成都、重庆、郑州、石家庄、天津、杭州、上海、南京9市开展旅游专场推介共9场；与《福建日报》《福州日报》《福州晚报》《中国旅游报》等本地主流媒体合作，在重要节点策划不同主题的旅游专题宣传共15个版面；在五一广场大屏投放福州旅游宣传广告；政务微博粉丝数量达到580万、政务微信粉丝18万人，通过OTA平台入榕旅游达到80万人次；欢迎短信发送量达到3002.1588万条；电子信息屏全年正常运行。 2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。 （三）项目实施中存在的问题和改进建议 1.存在问题：第一，由于政府采购流程所需时间超出预期，原央视投放计划延迟；第二，本地媒体广告投放版面由于采购完成时间较晚，尚未全部完成投放。 2.改进建议：第一，完善部门内部政府采购程序、加快项目进度；第二，期初仅将年度计划四等分，用于安排季度计划，但项目实际执行时各细项进度不一，今后将根据今年上半年及以前年度用款特点，合理编制季度计划。 （四）绩效自评指标得分具体分析 1.投入类指标分值18分，得分11.53分，其中： （1）时效情况：目标完成率，权重6%，评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。得分3.86分。 （2）实际支出情况： a. 预算执行率，权重6%，评分标准为：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。得分3.82分。 b. 资金使用率，权重6%，评分标准为：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。得分3.85分。 2.过程管理类指标分值46分，得分38.58分，其中： （1）绩效管理： a. 预算绩效管理组织保障情况，权重6%，评分标准为：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。得分6分。 b. 目标编制数量，权重3%，评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。得分3分。 c. 目标个性化程度，权重5%，评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。得分5分。 d. 目标全面程度，权重5%，评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。得