2019年电量管理绩效考核实施细则.doc

2019年电量管理绩效考核实施细则 年度基础电量计划争取。经管部牵头，发电部、设备部等部门配合，与省发改委、省网等加强联系沟通，全力以赴争取年度应得的各项基础电量奖励，力争与全省同区域、同类型机组对标领先，确保基础电量利用小时在同区域、同类型机组中排名不低于第三名。如未达到确保值目标，按照名次与第三名的差值N，考核相关责任部门1×N万元。 未完成《大唐河南发电公司2019年抢发电量项目闭环落实表》确保项目目标且未达到同区域同等级同类型平均值，按照项目对公司电量指标的影响程度，考核相关责任部门0.5万元/亿kWh。 市场电量争取。市场电量包括大用户直供电量、抽蓄电量、外送电量、发电权交易电量等。大用户直供电量与同区域同等级统调机组平均利用小时、平均市场电价对标。公司年度大用户直供电量利用小时数低于同区域同等级统调机组平均值，按差值（小时）×300元作为考核基数；按照电价与全省平均市场电价的差值（元/kWh）×10作为修正系数；考核金额=考核基数×（1+修正系数）。其他市场电量未完成省公司要求目标，按照省公司相关规定落实考核。责任部门：经管部。 发电量过程考核包括月度电量计划下达率考核和月度综合电量计划完成率考核。 月度电量计划下达率考核。月度电量计划下达率=月度下达电量计划/公司确定争取目标。每月月底前由发电部、经管部提出次月月度电量计划，报经营副总经理、总经理，确定月度计划争取目标。 当月月度电量计划下达率未达到100%进行考核。月度电量计划下达率在90%-100%之间，按照偏差（%）×1.6万元进行考核；月度电量计划下达率≤90%，且当月下达月度电量计划利用小时低于省内统调同等级同类型平均利用小时时考核0.8万元；月度电量计划下达率≤90%，但当月下达月度电量计划利用小时高于省内统调同等级同类型平均利用小时时考核0.4万元；月度电量计划下达率≤90%，但公司合并当月下达月度电量计划利用小时在河南公司七家火电合并单位排名第一时考核0.2万元。 月度电量计划下达率考核责任部门：经管部。 综合电量计划完成率过程考核。按照当月下达的月度电量计划完成率实行月度考核, 月度综合电量计划完成率=当月实际完成电量/当月下达的月度电量计划。考核保底目标：省内统调燃煤机组平均综合电量计划完成率；考核争取目标：当月省内统调同等级同类型机组平均综合电量计划完成率。 当月综合电量计划完成率超过考核争取目标或公司合并当月实际完成利用小时在河南公司七家火电合并单位排名排名第一时不考核。当月综合电量计划完成率超过考核保底目标但未达到考核争取目标，按照（考核争取目标-实际完成值）/（考核争取目标-考核保底目标）×1.6万元进行考核；低于考核保底目标值时，偏差在5%以内，按照偏差×10+1.6万元进行考核；偏差等于或高于5%，且当月实际完成利用小时低于省内统调同等级同类型平均利用小时时考核7万元；偏差等于或高于5%，但公司合并当月实际完成利用小时在河南公司七家火电合并单位排名进入前三名，排名第二时考核1万元、排名第三时考核2万元；偏差等于或高于5%，但当月实际完成利用小时高于省内统调同等级同类型平均利用小时时考核2.8万元。 月度综合电量计划完成率考核责任部门：发电部:设备部:维修部:输煤部；考核权重分别为56.5、19.5、19.5、4.5。生产副总经理可以根据各部门工作情况对当月各部门考核权重进行调整。 对洛热、双源电量转移等特殊情况由相关部门提出计划变更申请报总经理同意后可对发电量过程考核进行调整。