流程描述_ITM.01.02_印章管理流程.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：ITM.01.02 综合管理-综合管理 生效日期： 印章管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部综合办公室 流程责任岗位：综合办公室主任 1. 流程目标 阐述安全质量包保责任状签订程序，旨在确保安全质量包保责任状制定的合理性、有效性，对安全质量管理责任进行明确，为项目安全质量管理奠定基础。 2. 控制目标 【T01】对用印事宜进行完整登记，并妥善保管记录，确保用印过程的可追溯性。 【T02】严格项目用印审批程序，确保用印得到有效控制。 【T03】确保外出用印得到有效监督，降低印章被乱用和违规使用的风险。 3. 业务风险 【R01】公章使用未留存完整记录，导致印章使用混乱，或印章被非法乱用后无法追究相关人员责任。 【R02】印章使用未得到有效控制，导致印章被违规乱用，造成项目利益受损。 【R03】外出用印相关负责部门人员未随同，导致印章被违规乱用，造成项目利益受损。 4. 关键控制点 【K01】项目部综合办公室经办人在《公章使用登记簿》上对用印事项进行登记，主要内容包括用印日期、需盖章文件名称、文件用途、用印部门、用印份数等，并由用印申请人在《公章使用登记簿》签字确认。用印信息登记完毕后，由项目部综合办公室经办人将《公章使用登记簿》呈递至项目部项目经理审批。 【K02】项目部项目经理对《公章使登记用簿》中登记的用印申请进行审批，主要关注用印事由是否真实合理、登记信息是否完整等，审核通过后在《公章使用登记簿》上签署审批意见。 【K03】项目部综合办公室经办人随同用印申请人一起，到指定地点办理审批通过的盖章事宜，办理完毕后将印章带回。 【K04】外出用印完成后，项目部综合办公室经办人在《公章使用登记簿》上外出用印证明人一栏签字确认。 5. 其他说明 无。 6. 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 提出口头用印申请 用印申请人 用印申请人根据实际需要，向项目部综合办公室提出口头用印申请。 02 登记 项目部综合办公室经办人 【C01】 项目部综合办公室经办人在《公章使用登记簿》上对用印事项进行登记，主要内容包括用印日期、需盖章文件名称、文件用途、用印部门、用印份数等，并由用印申请人在《公章使用登记簿》签字确认。用印信息登记完毕后，由项目部综合办公室经办人将《公章使用登记簿》 呈递至项目部项目经理审批。 【EF01】 《公章使用登记簿》 03 审批 项目部项目经理 【C02】 项目部项目经理对《公章使登记用簿》中登记的用印申请进行审批，主要关注用印事由是否真实合理、登记信息是否完整等，审核通过后在《公章使用登记簿》上签署审批意见。 若无需外出用印，用印申请人还应将合同、文件、协议等资料原件同时呈递给项目经理核对，以确认用印申请的真实性，转至步骤04； 若需外出用印，转至步骤05。 【EF01】 《公章使用登记簿》 04 加盖印章 项目部综合办公室经办人 项目部综合办公室经办人根据审批通过的《公章使用登记簿》，在相应用印合同、文件、协议等资料上加盖印章。 转至步骤07。 【EF01】 《公章使用登记簿》 05 外出办理盖章事宜 用印申请人、项目部综合办公室经办人 【C03】 项目部综合办公室经办人随同用印申请人一起，到指定地点办理审批通过的盖章事宜，办理完毕后将印章带回。 06 登记 项目部综合办公室经办人 【C04】 外出用印完成后，项目部综合办公室经办人在《公章使用登记簿》上外出用印证明人一栏签字确认。 【EF01】 《公章使用登记簿》 07 存档 项目部综合办公室经办人 【C05】 项目部综合办公室经办人将《公章使用登记簿》 妥善保管，并在项目部撤离时将《公章使用登记簿》及项目部公章一同移交至公司主管部门。 【EF01】 《公章使用登记簿》 流程结束。