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* 项目情况汇报 自主创新中药仁术健胃颗粒 等新产品产业化建设 * * * 南京中山制药有限公司 2009年03月 一、项目概况 二、资金筹措方案 三、项目进展情况 四、项目总体进度 五、经济效益分析 六、组织保证 一、项目概况 仁术健胃颗粒为中山制药具有自主知识产权的中药新药，目前已进入Ⅲ期临床研究阶段。 自主创新中药仁术健胃颗粒等新产品产业化建设项目已列入南京市2009年度重点推进项目。 该项目占地48024M2，将建成单层、多层房屋21000M2，总投资12000万元，建设以中药提取、口服剂型为主的中药现代化生产基地。 总投资12000万元，其中土地2000万元，土建4000万元，设备4000万元，新品开发及流动资金2000万元。 建设规模： 提取车间及药材库4500Ｍ2 总建筑面积21000Ｍ2 口服制剂车间及仓库8700Ｍ２ 技术中心1200Ｍ２ 质检研发办公楼6000Ｍ２ 环保处理设施门房垃圾库600Ｍ２ 设计能力： 中药材年处理能力1500吨 胶囊年生产能力 10亿粒 颗粒剂年生产能力 0.7亿袋 片剂年生产能力 3~15亿片 二、资金筹措方案 资金来源： 集团投资8000万元，银行贷款2000万元，企业自筹500万元，其他争取政府支持1500万元。 本年度计划投资4000万元 土地款1144万元，设计费108万元，环境、安全评价等前期费用128万元，土建1600万元，设备850万元，仁术健胃颗粒Ⅲ期研究170万元。 已支付费用情况： 土地款490.32万元（集团已付）； 企业支付设计费40万元； 环境影响评价费10万元； 其他各种规费近5万元。 本年度筹资方案： 企业自筹150万元 ； 银行借贷750万元 ； 向产业集团申请借款3100万元 三、项目进展情况 取得南京市经济委员会备案（备案号：宁经投资字【2009】39号） 签订国有土地使用权转让合同（宁开土转合字【2009】第（001）号） 签订设计合同，完成总平面图、厂房及办公楼布局等设计方案。 总平面图 办公楼立面图 签订环评合同，整理汇总相关资料提交环科院编制评价报告送审稿。 签订安评合同，并整理汇总相关资料提交安评单位编制评价报告。 正在进行设备调研，基本确定设备型号。 四、项目总体进度 环境影响验收；安全评价；GMP认证 2010年12月 14 试生产，做验证工作 2010年11月上旬 13 联动调试 2010年10月中旬开始 12 原生产基地开始搬迁 2010年10月上旬 11 室外总图 2010年7月~2010年10月 10 设备管道安装 2010年3月~2010年9月 9 净化通风、彩钢板围护施工 2010年2月~2010年6月 8 土建施工 2009年9月~2010年4月 7 施工招标（6月底办公综合楼开工建设） 2009年6月 6 施工设计、审图中心审图、相关图纸送消防审核 2009年4月~2009年7月 5 地质勘探 2009年4月 4 方案评审，初步设计； GMP专家咨询； 2009年2月~2009年3月 3 环境影响评价；安全预评价 2009年2月 2 项目立项 2009年1月 1 内 容 时 间 序号 五、经济效益分析 产品产量预测 成本费用分析 财务预测 投资现金流量分析 产品产量预测表（一） 3322 2460 1823 1350 1000 3 复方氯唑沙宗片 1714 1318 1014 780 600 5.56 益肾灵颗粒 9425 7250 5577 4290 3300 3.03 枳术颗粒 4570 3515 2704 2080 1600 5.21 清淋颗粒 1228 945 727 559 430 7.75 乳泉颗粒 4318 3198 2369 1755 1300 3.08 肤痒颗粒 19993 15379 11830 9100 7000 1.79 小柴胡颗粒 3691 2734 2025 1500 700 1.79 新清宁胶囊 4318 3198 2369 1755 1300 6.01 玄七痛痹胶囊 1389 1158 964 804 670 12.44 活血止痛胶囊48粒 3650 3041 2534 2112 1760 8.29 活血止痛胶囊36粒 2488 2074 1728 1440 1200 2.92 活血止痛胶囊20粒 37325 31104 25920 21600 18000 4.55 活血止痛胶囊30粒 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 销售单价（元/盒） 品名 单位：箱 产品产量预测表（二） 9430　 7657　 4117　 　 25　 仁术健胃颗粒 3322 2460 1822 1