有机内审报告+种植加工2011标准版.docVIP

有机认证内部检查材料 XXXX公司 质检部 关于有机食品管理体系内部检查 成立审核组的通知 为使有机管理体系有效运行，做好内部检查工作，成立内审组，成员有：AA BB CC 任命：BB为内审组组长。 特此通知。 有机负责人：CC 2012 审核实施计划 DY-4.4-02 编号：01 审核组组长：CC 组员：BB 2012年 4月 25 日 第 1 页 共 页 审核目的： 验证有机产品是否符合GB/T19630-2011标准要求,基地部（农户）是否种植有机良种,是否施用农家肥或有机肥,保证不施用化肥按照有机产品种植过程管理.及碾米加工过程是否按有机作业文件执行。 2．审核依据：GB/T19630-2011标准、有机与食品安全管理体系文件、粮食标准。 3．审核覆盖产品：有机稻谷的种植生产、加工与销售。 4．审核时间： 2012 年4 月 首次会议时间： 2012 年 4 末次会议时间： 2012 年 4 5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6．审核安排： 日 期 时 间 部 门 审核涉及的有机管理体系标准要求 审核员 4 月 28 日 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 基地（种植农户） GB/T19630.1-2011 4、5.1-5.8、5.10-12、11 AA 13:00-17:00 生产部 GB/T19630.2-2011 4.1、4.2 BB 4 月 29 日 8:30-12:00 质检部 GB/T19630.4-2011 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7 AA 13:00-15:30 市场部 GB/T19630.3-2011 4、5、6、7、8、 CC 15:30-16:00 审核组会议 16:00-17:00 末次会议 编制/日期：BB 审核/日期：CC 2012.4.20 批准/日期 ：AA 2012.4.20 内部审核会议签到表 时间：2012.4.28 序号 部门 职务 姓名 1 公司 总经理 ·CC 2 基地 副总经理 ·BB 3 生产部 部长 ·AA 4 质检部 部长 ·BB 5 市场部 部长 ·BB （内 审） 不 符 合 项 报 告 DY-S8.4-10 编号：01 受审核 部门 生产部 部门 负责人 AA 审核日期 2012年 4 审核员 BB 审核依据 GB/T19630.1~4-2011标准 不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和相应原文） 在审核生产部的成品库房时，现场见有一捆10Kg的产品的包装袋有破损，易造成产品污染，不符合GB/T19630.2-2011标准4.2.5.1的要求。 不合格类型（划圈 ）： 1（严重） 2（一般） 3（轻微） 部门负责人 AA 不合格原因分析（参加分析人员）： 相关人员对标准要求和手册规定的内容理解不深，未能真正按文件规定的要求实施管理，员工责任心不强，忽视了单个包装破损的现象。 不合格的处置方案（预计完成日期）： 2012 年 4月29日； 立即纠正，将破损袋内产品全部取出，经再次成品检验合格后，另装入新包装袋。 组织相关人员学习GB/T19630-2011标准要求，加深对标准理解。 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： （预计完成日期） ：2012年 4月 29日 举一反三，全面检查成品库房现场，发现并纠正其它不符合，防止再发生； 纠正措施制订 BB 质量负责人审批 AA 2012年 4 跟踪验证结论 原因分析是否准确 是 否 指出不准确处： 审核员签字 年 月 日 处置是否有效 是 否 证据：经再次检验后装入新包装袋 纠正措施是否有效 是 否 证据： 注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立； 内部审核首次会议