RCM_TSM.01.02_原材料进场检测流程.docVIP

PAGE PAGE 4 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：TSM.01.02 试验测量管理-试验管理 生效日期： 原材料进场检测流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工地试验室 流程责任岗位：工地试验室主任 1. 流程目标 阐述原材料进厂检测程序，旨在确保进场检测的合规性、准确性、及时性，保证材料质量满足施工要求，质量合乎标准，严格控制不合格品流入。 2. 控制目标 【T01】确保检测产品具有相应材质报告、质量合格单，确保对检测产品进行外观检验后再进行性能检验。 【T02】确保按照相关标准及要求进行取样，并对样品信息进行认真登记。 【T03】确保样品得到合理保管。 【T04】严格执行国家有关标准、规范、试验方法、操作细则的规定，及时准确的完成各项检测任务，确保检测数据的准确可靠。 【T05】做好检测原始记录及复核工作，确保检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性。 【T06】确保及时将检测试验结果告知相关负责人员，以便及时对合格品进行登记入库或对不合格品进行处理。 【T07】确保检测试验工作的资料得到有效保管。 3. 业务风险 【R01】未查看检测产品相应的材质报告、质量合格单，或未对检测产品进行外观检验，便进行性能检验，导致基础资料不齐全、不真实或外观不合格产品送检，造成时间及资源的浪费。 【R02】取样过程不符合相关标准及要求，或未对样品信息进行登记，导致后续检验工作受影响，造成检验工作延误。 【R03】取样过程监理未进行见证，导致检验结果不被认可，造成取样及检验工作重复。 【R04】未对样品进行妥善保管，出现样品发生锈蚀失效，原样受损，影响复检结果。 【R05】未按国家有关标准、规范、试验方法、操作细则进行实验，导致检测数据不正确。 【R06】未对《试验报告》进行适当审核，可能导致检测方法使用不当，报告发生错报、误报等情况，得出错误的检测结论。 【R07】未及时将检验结果反馈至相关负责人员，导致不能及时将合格品登记入库，延误使用，或不能及时对不合格品进行处理，导致误用。 【R08】未对检测试验工作的资料进行有效保管，可能导致日后无法查阅。 4. 关键控制点 【K01】项目部工地试验室资料员收取《进场材料抽检通知书》后对其进行存档，并通知工地试验员取样。 【K02】项目部工地试验室试验员进行取样，并填写《取样单》，主要内容包括样品名称、规格、型号、数量、产地（生产厂家）、取样时间等。 监理单位见证取样过程。 【K03】项目部工地试验室样品管理员根据检测需要严格检查样品状态（包装、外观、型号、规范数量等），对满足要求的样品进行接收，并在样品/材料上贴上标签，分类保管、封存，并分发给工地试验室试验员。 【K04】项目部工地试验室技术负责人审核《试验检测报告》，主要关注试验检测过程是否存在偏差、试验检测报告内容填写是否完整全面、相关计算是否准确、检测评定依据是否合适、试验意见是否合理，审核通过后在报告上签字确认并加盖认证章。 【K05】项目部工地试验室资料管理员将《试验检测报告》及时反馈给项目部设备物资部，并对检测过程中涉及的相关资料进行存档，以备核查。 5. 其他说明 无。6. 流程图 7. 流程描述 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 出具抽检通知书 项目部设备物资部材料员 原材料进场后，项目部设备物资部材料员向项目部工地试验室出具《进场材料抽检通知书》，主要内容包括材料数量，规格，材料接收方等，附件为出场合格证，质量证明书等。 【EF01】 《进场材料抽检通知书》 02 存档、通知试验员 项目部工地试验室资料员 【C01】 项目部工地试验室资料员收取《进场材料抽检通知书》后对其进行存档，并通知工地试验员取样。 【EF01】 《进场材料抽检通知书》 03 取样 见证 项目部工地试验室试验员 监理单位 【C02】 项目部工地试验室试验员进行取样，并填写《取样单》，主要内容包括样品名称、规格、型号、数量、产地（生产厂家）、取样时间等。 监理单位见证取样过程。 【EF02】 《取样单》 04 保管、封存并分发 项目部工地试验室样品管理员 【C03】 项目部工地试验室样品管理员根据检测需要严格检查样品状态（包装、外观、型号、规范数量等），对满足要求的样品进行接收，并在样品/材料上贴上标签，分类保管、封存，并分发给工地试验室试验员。 05 试验检测并出具试验检测报告 项目部工地试验室试验员 项目部工地试验室试验员进行试验检测，试验检测结束后，及时出具《试验检测报