RCM_PCM.01.08_外部劳务合同评审与签订流程.docVIP

PAGE 1 PAGE 5 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：PCM.01.08 计划成本管理-合同管理 生效日期： 外部劳务合同评审与签订流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部计划合同部 流程责任岗位：计划合同部部长 1. 流程目标 阐述外部劳务合同评审与签订流程，旨在明确合同范本拟定及审查过程，保证合同文本的合法性、可行性、适当性和完整性。 2. 控制目标 【T01】确保合同审查得到有关部门的共同参与，并提出合同修改意见。 【T02】确保合同文本的合法性、可行性、真实性、适当性和完整性。 【T03】进行合同签订，对双方权利责任进行明确。 【T04】对合同进行存档，当发生纠纷时，为纠纷解决留下依据。 3. 业务风险 【R01】相关部门未参与合同审查，或未提出修改意见，可能影响合同条款的合理性、可行性。 【R02】合同内容和条款不完整、表述不严谨准确，或存在重大疏漏和欺诈，可能使公司在合同履行过程中处于不利地位，导致公司遭受时间、经济等各方面损失。 【R03】未对合同条款的潜在风险进行评估，可能使公司在合同履行过程中处于不利地位，导致公司面临违约风险。 【R04】未进行合同签订，不利于双方权利责任明确，为项目法律风险留下隐患。 【R05】未对合同进行存档，当发生纠纷时，不利于纠纷的解决。 4. 关键控制点 【K01】项目部相关业务部门部长对项目施工劳务合同进行评审。 【K02】项目部总工程师对《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》进行审核，并出具《合同评审意见》。 【K03】项目部项目经理组织项目部相关领导就劳务队的资质、履约能力、信誉是否满足公司要求、是否存在合同风险、合同隐患等其他方面进行评审并提出评审意见。 【K04】项目部项目经理与作业队负责人根据审核通过的《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》进行合同签订。 【K05】项目部计划合同部部长及项目部财务部部长将合同文本进行存档，以备查询。 5. 其他说明 无。 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 草拟项目施工劳务合同 项目部计划合同部部长 项目部计划合同部部长根据项目实际情况拟定《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》。 【EF01】 《劳务合同单价》 【EF02】 《劳务合同补充协议》 02 合同内部评审 项目部相关业务部门部长 【C01】 项目部相关业务部门部长对项目施工劳务合同进行评审。 （1）计划合同部就劳务单价制定是否依据评估指导价、合同条款是否完善、合同条款是否存在歧义、合同条款能否满足施工现场管理要求等方面对劳务合同进行评审。 （2）财务部就履约保证金缴纳、计量支付、预留质保金、民工工资发放等条款是否符合公司规定等方面提出评审意见。 （3）设备物资部就劳务合同中材料方面的条款是否清晰明白、是否存在操作困难的问题、材料预算价格的制定是否依据市场调查、周转材料利用和设备的使用等方面提出评审意见。 （4）工程安质部就劳务合同中劳务队承诺上场的人员及设备是否能满足工程进度的需要、安全及质量等条款是否符合公司要求等方面提出评审意见。 【EF03】 《合同评审意见》 03 审核 项目部总工程师 【C02】 项目部总工程师对《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》进行审核，并出具《合同评审意见》。 【EF03】 《合同评审意见》 04 组织合同评审并提出评审意见 项目部项目经理 【C03】 项目部项目经理组织项目部相关领导就劳务队的资质、履约能力、信誉是否满足公司要求、是否存在合同风险、合同隐患等其他方面进行评审并提出评审意见。 【EF03】 《合同评审意见》 05 组织修改并上报 项目部计划合同部部长 项目部计划合同部部长根据项目各部门及领导的评审意见，重新修订《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》，并将修改好的《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》以电子版形式上报公司计划成本部。 【EF01】 《劳务合同单价》 【EF02】 《劳务合同补充协议》 06 重新修订劳务合同 项目部计划合同部部长 项目部计划合同部部长根据公司合同评审意见，重新修订《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》。 【EF01】 《劳务合同单价》 【EF02】 《劳务合同补充协议》 07 合同签订 项目部项目经理 【C04】 项目部项目经理与作业队负责人根据审核通过的《劳务合同单价》、《劳务合同补充协议》进行合同签订。 【EF01】 《劳务合同单价》 【EF02】 《劳务合同补充协议》 08 合同文本上报 项目