RCM_EMM.02.10_废料处理流程.docVIP

PAGE PAGE 5 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：EMM.02.10 设备物资管理-物资管理 生效日期： 废料处理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部设备物资部 流程责任岗位：设备物资部部长 1. 流程目标 阐述废料处理流程，旨在确保废料处理过程符合公司的相关规定，相关资料完整准确、使项目部的利益不受损害。 2. 控制目标 【T01】确保需报废的物资达到公司物资报废的相关要求。 【T02】确保报废物资名称、数量填写正确，处置方法合理，符合相关规定的要求。 【T03】确保物资报废的手续齐全，符合公司的相关规定。 【T04】确保物资材料台账更新的及时性和准确性，以便于项目部对物资材料的有效管理。 【T05】确保物资报废账务处理的完整性和准确性。 3. 业务风险 【R01】未组织相关专业人员对即将报废物资进行评审，可能导致报废物资不满足公司物资报废相关规定要求的现象发生，使公司的利益受到损害。 【R02】未对《废旧材料处理申请》进行审核，可能导致处报废物资处置不合理，使公司的经济利益受到损害。 【R03】未对物资报废进行监督管理，可能导致设备报废手续不齐全，不符合公司相关规定，造成公司资产损失。 【R04】未及时准确的更新物资材料台账，不利于项目部物资的有效管理，可能导致相关账务处理不正确等。 【R05】未对报废的物资进行账务处理或相应的账务处理不准确，可能导致账实不符，影响会计报表的准确性。 4. 关键控制点 【K01】项目部为了确保废旧材料处理工作更好的开展，成立废旧材料处理小组，由项目经理任组长，项目部各部门部长任成员共同组成。 【K02】项目部设备物资管理部部长审核《废旧材料处理申请》，废旧材料处理理由是否表述清楚，处理价格是否询价价格相一致等。 【K03】项目部财务部部长审核《废旧材料处理申请》，主要关注废旧材料处理理由是否表述清楚，材料种类与数量是否填写正确等。 【K04】项目部总工程师对《废旧材料处理申请》的内容进行审核，主要关注废旧材料处理理由是否充分，是否符合公司相关规定的要求，审核通过后签字确认。 【K05】项目部项目经理对《废旧材料处理申请》的内容进行审批，主要关注废旧材料处理理由是否充分，是否符合公司相关规定的要求，审核通过后签字确认。 5. 其他说明 无。 流程图  流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 废旧材料评估 项目部废旧材料处理小组 【C01】 项目部为了确保废旧材料处理工作更好的开展，成立废旧材料处理小组，由项目经理任组长，项目部各部门部长任成员共同组成。 项目部废旧材料处理小组对废旧材料进行评估，确定需要处理的废旧材料。 02 废旧材料处理询价 项目部废旧材料处理小组 项目部废旧材料处理小组在当地市场对拟处理的废旧材料进行询价，并最终确定处理价格。 03 填写《废旧材料处理申请》 项目部设备物资管理部经办人 项目部设备物资经办人根据询价情况填写《废旧材料处理申请》，主要包括申请单位、所处理的废旧材料的类别、具体数量、申请处理的理由、处理价格等内容。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 04 审核 项目部设备物资管理部部长 【C02】 项目部设备物资管理部部长审核《废旧材料处理申请》，废旧材料处理理由是否表述清楚，处理价格是否询价价格相一致等。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 05 审核 项目部财务部部长 【C03】 项目部财务部部长审核《废旧材料处理申请》，主要关注废旧材料处理理由是否表述清楚，材料种类与数量是否填写正确等。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 06 审核 项目部总工程师 【C04】 项目部总工程师对《废旧材料处理申请》的内容进行审核，主要关注废旧材料处理理由是否充分，是否符合公司相关规定的要求，审核通过后签字确认。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 07 审批 项目部项目经理 【C05】 项目部项目经理对《废旧材料处理申请》的内容进行审批，主要关注废旧材料处理理由是否充分，是否符合公司相关规定的要求，审核通过后签字确认。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 08 上报 项目部设备物资管理部经办人 项目部设备物资管理部经办人将领导审核通过的《废旧材料处理申请》上报公司主管部门。 【EF01】 《废旧材料处理申请》 09 办理废旧材料处理事宜 项目部设备物资管理部部长 项目部设备物资管理部部长根据公司主管部门审批意见处理废旧材料。 流程结束。