RCM_SQM.01.05_安全检查流程.docVIP

PAGE PAGE 5 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：SQM.01.05 安全质量管理-安全质量管理 生效日期： 安全检查流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程安质部 流程责任岗位：工程安质部部长 1. 流程目标 阐述安全检查程序，旨在确保安全检查的合规性、全面性，进而规范施工安全管理，加强安全施工过程控制，保证科学评价施工安全生产和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健康。 2. 控制目标 【T01】建立安全监督检查机制，确保安全管理规范到位，管控举措执行有效，确保工程施工安全。 【T02】确保安全检查内容的全面性、合规性，切实降低或消除安全隐患，起到有效指导作用。 【T03】建立检查整改复查验证机制，确保安全检查整改落实到位，整改结果符合安全管理要求。 【T04】确保安全处罚有理有据，处罚公正公平合理，强化安全管理责任落实。 【T05】确保对安全检查过程中涉及的相关资料进行妥善保存，作为日后内部安全考核或外部单位检查的依据。 3. 业务风险 【R01】未建立安全监督检查机制，未有效落实安全检查工作，可能导致安全管理不规范，无法深入挖掘安全隐患，致使工程施工安全问题无法有效解决。 【R02】安全检查内容存在缺失，无法涵盖人的安全、物的安全、制度的完善等，导致安全隐患遗漏，造成安全事故。 【R03】未建立检查整改复查验证机制，可能导致安全检查流于形式，整改情况无法落实，安全问题未得到有效解决，整改结果不符合安全管理要求。 【R04】未对安全处罚文件进行适当审核，可能导致安全处罚依据不明，处罚有失公正公平，或安全管理责任无法有效落实，影响项目安全管理效果，甚至影响项目团队建设。 【R05】未对安全检查过程中涉及的相关资料进行妥善保存，导致日后内部安全考核或外部单位检查无依据。 4. 关键控制点 【K01】项目部安全检查人员根据相关要求，对施工现场实施安全检查，并对检查中发现的各类安全质量隐患进行逐项登记，形成《安全/质量检查工作记录表》。 【K02】项目部安全检查人员对到现场进行复查，并根据现场复查情况，在《安全/质量问题整改通知单》整改验证栏内填写复查结果。 【K03】项目部安全总监审核《安全质量问题处罚通知单》，主要关注处罚依据是否明确、处罚原因是否客观、处罚金额及责任追究是否合理等，审核通过后签字确认。 【K04】项目部项目经理审批《安全质量问题处罚通知单》，主要关注处罚事由是否真实客观、处罚金额及责任追究是否公正合理等，审批通过后签字确认，批准实施。 【K05】项目部工程安质部经办人将每月定期检查过程中涉及的相关资料进行存档，作为年终考核的依据。 5. 其他说明 无。 6. 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 【C01】 中铁十七局集团第二工程有限公司西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部下发了《安全生产管理办法》，该办法对安全生产检查类型与内容等进行了明确规定。 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 安全质量检查分为每月定期检查及日常巡检。每月定期检查由项目部安全质量领导小组负责，日常巡检由项目部工程安质部经办人负责。 01 实施检查 项目部安全检查人员 【C02】 项目部安全检查人员根据相关要求，对施工现场实施安全检查，并对检查中发现的各类安全质量隐患进行逐项登记，形成《安全/质量检查工作记录表》。 《安全/质量检查工作记录表》主要包括：检查时间、检查人员、检查工程部位、检查发现问题等。 若检查中发现问题，转至步骤02； 若检查中未发现问题，转至步骤09。 【EF01】 《安全/质量检查工作记录表》 02 下发整改通知 项目部安全检查人员 项目部安全检查人员根据检查情况，向检查中存在问题的作业队下发《安全/质量检查整改通知单》，问题严重的下发《停工整改通知单》，要求其限时整改。 《安全/质量问题整改通知单》主要包括：检查时间、检查人员、检查工程部位（工点）、检查发现问题、整改要求等。 《停工整改通知单》主要包括：工程名称、施工单位、停工原因、监护措施、整改措施等。 【EF02】 《安全/质量检查整改通知单》 【EF03】 《停工整改通知单》 03 组织实施整改 作业队负责人 作业队负责人根据整改通知单要求，组织相关人员实施整改，整改完成后将整改结果反馈至项目部检查组。 【EF02】 《安全/质量检查整改通知单》 【EF03】 《停工整改通知单》 04 复查 项目部安全检查人员 【C03】 项目部安全检查人员对到现场进行复查，并根据现