RCM_STM.01.06_工程质量检验报验流程.docVIP

PAGE PAGE 2 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：STM.01.06 工程项目管理-技术管理 生效日期： 工程质量检验报验流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程管理部 流程责任岗位：工程管理部部长 1. 流程目标 阐述施工的各道工序衔接前施工单位对上到工序进行自检并报监理方检验的相关管理程序，旨在工程质量检验验收工作的合规性。 2. 控制目标 【T01】确保作业人员按照技术要求科学施工。 【T02】确保各阶段工程的质量合格，顺利通过监理工程师的验收。 【T03】确保被监理工程师初检认定不合格的工程顺利通过复检验收。 3. 业务风险 【R01】未对作业人员的工作过程进行监督管理，可能导致该人员施工工作不符合技术要求，影响工程自身的质量。 【R02】未对各阶段工程的质量进行自检，可能导致该阶段质量不合格，不能为监理工程师验收通过，影响下一阶段的施工进展。 【R03】未有效落实被监理工程师要求整改的工程事项，可能导致复检结果仍然不合格，影响下一阶段的施工进展。 4. 关键控制点 【K01】进行隐蔽工程施工作业时，项目部工程管理部技术员在现场监督作业队施工，确保该作业队人员按照技术要求进行施工作业。 【K02】项目部工程安质部质检员在作业队人员进行下一道工序，覆盖目前工序的工作前，对该阶段的工程质量进行自检，填写《质量验收记录表》并签字。 【K03】项目部副经理核准各《质量验收记录表》，确认其内容准确、详实的记录了工程质量验收或检查的各项情况并且结论科学、合理后，在《质量验收记录表》上签字确认。 【K04】项目部工程安质部质检员收到《工程质量检验报验单》，根据上面列示的存在的问题，组织技术人员和作业人员进行相应整改，待问题解决后重新报检。 5. 其他说明 无。 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 进行施工作业 作业队人员 各管区作业队工作人员根据其接收的所在管区的技术科技术主管进行的技术交底内容，开展施工作业。 02 现场监督 项目部工程管理部技术员 【C01】 进行隐蔽工程施工作业时，项目部工程管理部技术员在现场监督作业队施工，确保该作业队人员按照技术要求进行施工作业，并作记录留存音像资料。 03 自检 项目部工程安质部质检员 【C02】 项目部工程安质部质检员在作业队人员进行下一道工序，覆盖目前工序的工作前，对该阶段的工程质量进行自检，填写《质量验收记录表》并签字。 《质量验收记录表》的内容包括报验的施工内容，施工质量验收标准的规定、施工单位检查评定记录、施工单位检查评定结果。 【EF01】 《质量验收记录表》 04 核准 项目部副经理 【C03】 项目部副经理核准各《质量验收记录表》，确认其内容准确、详实的记录了工程质量验收或检查的各项情况并且结论科学、合理后，在《质量验收记录表》上签字确认。 【EF01】 《质量验收记录表》 05 填写《工程质量检验报验单》 项目部工程安质部质检员 项目部工程安质部质检员完成工程质量自检后，填写《工程质量检验报验单》，报送监理单位检验。 其中，检验单主要包括申请监理单位检验的对象、自检结论、附件（即各种质量验收记录表与工程检查证）等内容。 【EF02】 《工程质量检验报验单》 06 检验 工程监理 工程监理收到项目部提交的《工程质量检验报验单》，对申请检验的对象进行检验，得出检验结论并将报验单返回给项目部工程安质部质检员。 如果检验完全不合格，转至步骤07； 如果需要对局部进行整改，转至步骤08； 如果检验合格，监理方会准许项目部进行下一工序的施工工作，转步骤10。 【EF02】 《工程质量检验报验单》 07 报废并重新施工 作业队人员 作业队人员对完成工程进行报废，并进行重新施工。 08 提出整改意见 工程监理 工程监理在检验过程中发现工程质量存在需要整改的问题，将该问题详细列示在《工程质量检验报验单》上，并要求项目部进行整改。 【EF02】 《工程质量检验报验单》 09 组织实施整改并重新报检 项目部工程安质部质检员 【C04】 项目部工程安质部质检员收到《工程质量检验报验单》，根据上面列示的存在的问题，组织技术人员和作业人员进行相应整改，待问题解决后重新报检。 【EF02】 《工程质量检验报验单》 10 再次检验 工程监理 工程监理收到项目部的二次报检资料，再次对报检的对象进行检验，确认其存在的问题已经全部解决后准许其开展下一工序的施工工作。 11 进行下一步工序 项目部工程管理部