RCM_STM.01.04_开工报告编制流程.docVIP

PAGE PAGE 4 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：STM.01.04 工程项目管理-技术管理 生效日期： 开工报告编制流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程管理部 流程责任岗位：工程管理部部长 1. 流程目标 阐述开工报告编制程序，旨在确保开工报告的完整性、真实性、合规性，提高其审批通过率，保证项目按时开工、防止延误开工。 2. 控制目标 【T01】确保开工报告的完整性，提高其审批通过率，保证顺利开工。 【T02】确保开工报告的真实性，促进企业安全施工，合法经营。 【T03】确保施工过程中各种资料的完整性和可追溯性。 3. 业务风险 【R01】开工报告内容不全面，相关证明文件不完整，可能导致开工报告不能通过业主和监理的审批，影响工程开工。 【R02】未据实编制开工报告，或开工报告内容不真实，可能会导致工程不具备开工条件而开工，导致违规或违法。 【R03】未对开工报告进行妥善保管，可能会影响后期竣工资料的整理。 4. 关键控制点 【K01】项目部工程管理部部长审核《开工报告》，主要关注开工报告内容是否全面，格式是否符合相关要求，相关证明文件是否齐全等。 【K02】项目部总工程师审核《开工报告》，主要关注开工报告内容是否满足相关要求，相关负责人是否审核等，审批通过后签字确认并加盖公章。 【K03】项目部工程管理部经办人将获批的《开工报告》根据规定要求，进行存档保管。 5. 其他说明 无。 6. 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 组织编制开工报告 项目部总工程师 当开工条件满足时，项目部总工程师组织工程管理部技术员编制《开工报告》。 《开工报告》主要内容包括：工程开工申请表、开工申请报告及符合开工条件的证明文件。其中，证明文件包括：（1）进场施工机械、设备、仪器仪表报验单；（2）主要进场人员申报表；（3）进场材料/构配件/设备报验单（；4）测量放样资料；（5）试验资料；（6）实施性施工组织设计。 标段开工条件：（1）施工承包合同已经签订；（2）人员、机械设备已按规定进场；（3）物资储备满足连续施工要求，并完成必要的试验检验工作；（4）主要图纸已完成审核、核对和优化；（5）现场实验室已经建立，已取得试验资质；（6）设计交底及现场交桩已完成，复测工作已完成；（7）实施性施工组织设计已通过审批；（8）工点临时用地已审批，临建工程满足施工要求，各项保证措施符合规定。 【EF01】 《开工报告》 02 审核 项目部工程管理部部长 【C01】 项目部工程管理部部长审核《开工报告》，主要关注开工报告内容是否全面，格式是否符合相关要求，相关证明文件是否齐全等。 【EF01】 《开工报告》 03 审批 项目部总工程师 【C02】 项目部总工程师审核《开工报告》，主要关注开工报告内容是否满足相关要求，相关负责人是否审核等，审批通过后签字确认并加盖公章。 【EF01】 《开工报告》 04 上报 项目部工程管理部经办人 项目部工程管理部经办人将审核通过的《开工报告》上报至项目监理单位。 【EF01】 《开工报告》 05 审批 监理单位、 监理单位对报送的《开工报告》进行审批，审批通过后签署审批意见并签字确认，反馈至项目部。 若为首件工程，监理单位审批通过后，还需上报上一级审批单位。 【EF01】 《开工报告》 06 存档 项目部工程管理部经办人 【C03】 项目部工程管理部经办人将获批的《开工报告》根据规定要求，进行存档保管。 【EF01】 《开工报告》 流程结束。