仓库管理制度004.docxVIP

拟定 审核 批准 生效日期 原 料 库 修订日期 修订内容 修订者 原版本 会签部门 □生产部 □采购部 □财务部 □品质部 □原料库 □统计 □废料库 □行政部 分发份数 共 份 拟定 审核 批准 生效日期 管 理 制 度 原材料仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和半成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原材料库和成品库及废品库的管理。 三、 细则 3、1职责 原料库管员负责、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 统计负责待处理品的收、发、管工作。 3、2入库 3、2、1 原材料、外协品的入库。 原材料、外协品到公司后，由原材料库管员指导放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。 库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报公司质检部，检验；经检验不合格的，由质检部填写《原材料品质异常反馈单》通知采购部进行交涉或办理退货。 原材料仓库凭本公司《原材料采购计划单》和质管部判定检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库业务。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下。接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 3、2、1、1入库确认 原材料库管员凭本公司采购部移交的《原材料采购计划单》作为原材料订购依据。 原材料库管员凭本公司财务部提供的《XXXXX公司原材料入库单》作为原材料，入库本公司原材料仓库入库依据。 移交的《原材料采购计划单》必须有本公司采购人员的亲笔签字和原材料仓管人员的亲自签字。 办理的《XXXXX公司原材料入库单》，必须有原材料供应商的相关负责人的亲笔签字和本公司原材料库管员的亲笔签字。 3、2、2半成品的入库 半成品经检验合格后，生产部相关人员负责填写《XXXXX公司原材料入库单》，到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 生产、原材料仓库相关责任人签字确认。 3、2、3 成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部填写《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入 库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。 3、2、4待处理品、退货产品入库 待处理品、退货产品入库；成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库的接收、存放工作。 质检部负责退货和超过保质期滞销产品入库的二次检验、不合格确认工作。 经质检部二次检验、判定，确认不合格退货产品，有挑选价值的退货产品，生产部负责其挑选整理工作。 3、2、5入库资料保存 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、3贮存 3、3、1贮存产品的场地或库房,应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用