19iatf16949不合格品控制程序.docVIP

目的 通过对不合格品标识、记录、隔离、评审、处置控制，以防止不合格品非预期使用和交付。 适用范围 本程序适用于本公司采购产品不合格、生产过程产品不合格及顾客退货产品（汽车厂退货、三包退货）的处理。 职责 质管部是本程序管理部门，负责不合格品的判定。 生产车间负责生产过程不合格品的隔离和评审后处置。 供应部负责原材料采购件不合格品隔离和评审后处置。 质管部负责顾客退货产品鉴定工作。 质管部、研发中心、车间等部门根据规定职能权限参与不合格品评审工作。 常务副总负责重大不合格品的评审。 术语 可疑产品：指产品的状态不明确无法直观判断合格与否。 4.2处置：指对不合格品采取返工、报废、让步接收的措施。 工作程序 5.1 进货不合格品的处置 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 检验员 外协、外购件检验记录 标识和可追溯程序 标识、 标识、隔离 5.1 进货不合格品的处置 5.1.1标识、隔离 a)检验员应对进货检验发生的不合格进行标识， 具体按《标识和可追溯程序》执行。 b)检验员填写“不合格处理通知单”。 c)同时通知库管员和供应部，隔离不合格品，隔离方式:可将不合格品存在规定的区域。在未进行5.1.2a）之前，有权停止发运或投入使用。 d)外协/外购件不合格品 装配车间使用中发现的外协(外购)件不合格 品，车间负责到仓库调换合格产品，库管员对 不合格品标识记录、隔离存放，并通知检验员 进行检查处置。 不合格标识 质管部部长 不合格品控制程序 不合格评审 不合格评审 5.1.2不合格品评审 a)质管部主管负责组织采购、技术、生产等相关部门进行评审，并在《不合格评审报告》上面签署评审处置意见。 b)参加评审人员应有能力做出评价决定，评审人员一般为各职能部门的负责人、设计人员、相关过程的技术人员、检验人员。 b)不合格品评审处置方法包括：挑选、返工、返修、退货、全检、让步接收等。 不合格评审报告 供方 质管部 库管员 不合格评审报告 外协外协件检验合格入库通知单 不合格品处置挑选、返工退 货入 库让步接收供方整改 不合格品处置 挑选、返工 退 货 入 库 让步接收 供方整改 重新检验 重新检验 退 退 货 5.1.3 不合格品处置 a)挑选、返工 —对原材料、外协/外购件进货检验发生一般不合格时，可判为挑选或返工，并在《不合格评审报告》上填写评审意见，采购部负责向供方质量反馈。 —无论由本公司或由供方进行挑选/返工，挑选/返工后产品应对其进行重新检验，以确定是否符合要求。经检验合格入库，不合格继续采取措施或退货。 b) 让步接收 —检验不合格的原材料、外购件，因生产急需，由采购部提出让步申请，填写《让步接收单》，并经质管部、技术部同意，报常务副总批准后方可执行。合同要求时，不合格品的让步接收，必须征得顾客的认可，才能放行。 —让步接收仅限于商定的时间或数量内含有的不合格特性的产品。质管部检验员负责对让步接收产品进行标识，保存批准记录，使产品具有可追溯性。并通知供方整改。 c) 退 货 对原材料、外购件进货检验发生严重不合格 时，可作退货处理。质管部部长在《不合格评审报告》上面填写评审意见，库管员按结论办理退货手续。 不合格评审报告 退货单 供 方 质管部 供方质量信息反馈单 供方整改 供方整改 5.1.4 a)进货检验发生的不合格和在生产过程中发现的外协外购件质量问题，由质管部以《质量信息反馈单》通知供方，供方须在限期内制定改进计划，质管部须督促供方落实改进措施。 b)质管部负责对供方改进效果进行验证。 质量信息反馈单 质管部 记录控制程序 记录管理 记录管理 5.1 进货不合格品的处置中形成的记录，由质控部按《记录控制程序》归档保存。 记录 5.2 过程不合格品的处置 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 操作人员 检验员 图纸 作业指导书 工艺卡 检验指导书 不合格品识别 不合格品识别 5.2 过程不合格品的处置 5.2.1 不合格品识别 a)车间、操作人员在生产过程中发现的不合格品或可疑产品，须进行隔离，由检验员确认后填写《不合格品管理台账》。 b)在