总结(包括工作流程-询盘跟回复-贸易术语)资料.docVIP

PAGE PAGE 10 工作流程： 客户询盘：在客户下PO之前提供Order Inquiry给我们做一些细节上的了解。 报价：及时回复客人询盘，确定玻璃品名、形状、原产地、数量、交货期、付款方式、包装规格及柜型等，提供peroforma Invoice给客户做正式报价。 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。 业务审批：我们收到PO后，做出业务审核表。列明各项预计费用。附上PO传真件和工厂的收购合同让领导审批。 制成销售订单(SC)：合同审批之后，制成销售订单(SC)，交给我们部门其他同事跟进，安排生产计划。 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 此点了解。 验货： 7.1：在交货期前公司包装组同事会对玻璃进行包装前的质检。7.2：如果客人要自己或指定质检人员来厂质检的，我们有时也会陪同接待客户。 质检完毕后，包装组同事提供装箱资料给我们，用以制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件。 我们提前通知报关组同事是专柜还是散货，而其向运输公司定仓，则会传真书面定仓纸，注