公司管理控制系统材料采购过程中质量控制.doc

公司管理控制系统材料采购过程中质量控制 责权控制 风险——采购过程引发的质量风险 原因——采购过程中责权混淆 控制底线—— 控制底线—— 采购过程各环节的审批、实施责任明确吗？ 采购过程的主管领导是负责供应的副总经理，主管职能部门是物资供应部。 采购产品目录由物资供应部组织编制，物资供应部领导审定，技术部会签，总工程师批准。 证据控制 风险——采购过程引发的质量风险 原因——采购信息、记录的不完备 控制底线—— 控制底线—— 采购信息、记录的内容、形式、审批等都有明确规定吗？ 1）采购信息包括的内容 采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，主要包括： a) 有关产品的质量要求； b) 有关提交产品的程序性要求： ——供方提交产品的程序（如样品/试生产/批生产批准程序，见证点设置、放行方式、让步申请等）； ——供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求等）； ——供方设备方面的要求。 c) 有关供方人员资格的要求； d) 有关供方质量管理体系的要求。 2） 制定采购信息的形式及审批 采购信息的形式可以是合同、订单、技术协议（含技术文件、图样）、询价单及采购计划等。在与供方洽谈合同、询价或招标以至发出订单前，一般评审采取由相应责任人员审批的方式，审查认定采购信息中采购要求的充分与适宜性。 规则控制 风险——采购过程引发的质量风险 原因——采购流程不标准、规范 控制底线—— 控制底线—— 你的企业对采购流程有明确规定吗？ 采购过程包括：对采购需求的识别；确定采购产品的总成本、产品性能、价格和交付情况；对供方能力确认、订货；对采购产品的验证。 检查控制 风险——采购过程引发的质量风险 原因——采购产品的验证、检查措施不完备 控制底线—— 控制底线—— 对采购产品有一套针对性的验证和检查措施吗？ 1）采购产品验证的规定 质量管理部依据“采购产品目录”制定采购产品验证的规定，其规定包括： a) 采购产品验证目录，内容包括： ——产品名称、型号或规格； ——供方名称； ——验证依据的技术文件（技术标准）； ——验证的方式。 b) 采购产品验证的提出； c) 验证不合格产品的处置； d) 验证合格产品入库的办理。 2）采购产品验证的实施 质量管理部根据采购产品验证的规定和“采购产品验证目录”组织实施。