华博财税系列专题培训.pptxVIP

金税三期学习途径;微 信 服 务;一、营改增税负分析测算明细表与附表一11行价税合计存在尾数差异。 答：直接修改附表一的第二列对应的销项税额 二、增值税报表分析测算明细表与附表一11行数据不一致。 答：检查报表对应的品目是否一致。通过账户属性下面的核定登记- 征收项目与品目-增值税下面的品目要跟报表里选择的保持一致。 三、增值税报表附表一销售额税额填好后，合计栏的价税合计不显示。 答：输入的数字删除掉重新输入，或者多敲几次回车键。 四保存增值税报表提示主表应纳税额合计不得小于零。 答：检查报表的进项是否大于销项。如小于，主表23行手动填写。如大于则不需 五、增值税报表不能填写（15位账户）不存在当期的核定数据，重复推核定的。 答：1、如果用户收到税局发的信息：已为您开通了18位税号电子申报的帐户，请在帐户—新建帐户，建立18位税号的电子申报帐户。 2、如果没有开收到信息的，请通过微信或电话与我公司取得联系。;;金税三期介绍;上海金税三期介绍;;网上申报2.0与3.0差异;电子凭证收取后被放入[收件箱];;网上申报3.0安装;网上申报3.0安装;网上申报3.0安装;在的打开网上电子报税的时候，软件会自动下载本地电脑，并进行自动安装，然后在桌面上产一个“eTax@SH 3 ”的图标。;18;网上申报3.0与2.0图标差异;网上申报3.0安装;;软件启动;23;24;创建帐户;26;主界面;网上申报操作;30;《关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2016年第13号） 《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2016年第27号） 《关于营业税改征增值税部分试点纳税人增值税纳税申报有关事项调整的公告》（国家税务总局公告2016年第30号）;新版增值税一般纳税人申报表包含一张主表和八张附表： 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细） 《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细） 《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） 《增值税纳税申报表附列资料（??）》（税额抵减情况表） 《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表） 《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》 《本期抵扣进项税额结构明细表》 《增值税减免税申报明细表》;一般纳税人增值税申报表主表;增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）;; 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）;; 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）;; 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）;; 期初数据查看 原先在核定信息中的期初数据移到对应报表中 打开报表，点“菜单”——“期初数据”;;44;45;46;47;48;49;营改增税负分析测算明细表;51;;53;;收取;;;已发件;账户;菜单;网上申报常见问题;网上申报常见问题