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安得物流股份有限公司企业管理标准 ——受控文件 注意保密—— - PAGE 1 - 安得物流股份有限公司 发布 仓库资源管理办法 实施时间 2014-7-20 文件编号 QM-OGCYZ3.014-2014 编 制 陈世光 修改次数 A 审 核 陈军、林斌 总 页 数 7 审 批 潘志成 版 本 号 2014 文件管理部门 运作管理部 文件使用部门 各单位 应知人员 所有公司员工 应会人员 总部及分公司经理、仓储、财务类管理人员、服务平台主任与财务负责人 1.0目的 为进一步规范仓库资源的采购、启用及合同风险管理，确保后备仓库资源的质量与数量，降低采购成本，提高运营效益。 2.0适用范围 本制度适用于总部及分公司对仓库资源的收集、采购、启用及合同风险的管理监督。 3.0职责 3.1运作管理部： 3.1.1负责本制度的编制、修订、宣贯并保持其适用性； 3.1.2负责仓库资源信息库建设的组织与管理，对仓库资源的采购渠道、采购价格及合同风险的合理性进行评估与审核； 3.2分公司：负责对下属各服务平台仓库资源信息库的质量和数量进行核查，对本区域内仓库资源的采购和启用进行监督管理，合理规划仓储资源，降低运营风险； 3.3服务平台：负责落实本制度中的相关管理要求，完善相关信息系统录入，核查本平台仓库资源信息库信息的真实性、准确性，并及时维护、更新已录入仓库资源库的信息；根据业务需求情况，按制度要求完成仓库的采购和启用； 4.0仓库资源库管理 4.1仓库资源覆盖范围 4.1.1建立覆盖全国的仓库资源信息库，为业务开发及仓库规划提供有效支持； 4.1.2运作管理部负责统一管理与考核，按季度出具仓库资源库建设考考核通报；分公司负责提供仓库资源并核实资源库信息的真实性与有效性。 4.2面积考核要求 4.2.1各服务平台所提供的有效仓库资源信息总面积原则上不得低于现有仓库管理面积的2倍；根据平台现有仓库管理面积最低有效仓库资源考核面积不低于3万平米，最高考核面积不超过30万平米；同城市无仓储类服务平台的，由运配类服务平台提供后备仓库资源； 4.2.2有效仓储资源信息包含竞争对手已租赁、目前闲置可用或目前在建的仓库资源信息，但不包含我司已启用的仓库资源信息；所有考核数据统计以录入系统并核查确认仓库资源信息库面积为准； 4.2.3特殊情况下不能达到考核标准的，由分公司提交报告向运作管理部申请调整面积考核指标，审批同意后方可按新标准考核；新建服务平台前两个季度免予考核，仓库资源信息库中已被采用的仓库信息不纳入有效仓库资源信息范围，在仓库启用后，由分公司资源管理(或仓储主任)岗位进行系统启用确认。 4.3录入质量管理要求 4.3.1系统仓库资源信息库所有信息由信息提供人自行登记，所有信息均需真实填写；仓库资源信息录入按A3系统仓储资源库等记模块的具体信息要求，不允许出现空白信息栏，针对仓库硬件的图片需要在指定的地方上传现场核实的图片； 4.3.2服务平台负责人每月需对本平台内的仓储资源信息库登记信息的真实性、准确性进行审核、评估，同时在系统中登记评估结果，原则上当月登记的信息必须在当月审核完毕，未审核的仓储资源信息不纳入有效信息范围。 4.3.3信息提供人如未能提供完整的信息，所在的服务平台负责人应当月核实清楚后完善所有的仓库资源信息，并审核确认；如核实后不符合我司基本的仓储硬件要求或属于虚假信息应及时冲销该资源信息； 4.3.4对于具体的租赁价格、租赁条件及仓库资质等详细信息要求服务平台负责人谈判后获取准确的信息补充录入或修改，平台负责人需特别关注竞争对手已启用的仓库信息，尽量获取准确信息，为公司提供仓库资源信息情报； 4.3.5对所提供的仓库资源信息数据每月进行更新，更新频率不低于1次/月；对于硬件较好且合同意向强烈的闲置仓库资源应重点跟进更新，并主动输出运作管理部备案，优先列入重点销售仓库； 4.3.6已被采购的仓库资源，分公司资源管理(或仓储主任)应在仓储服务合同签订后一周内，将系统资源信息更新为启用状态，仓储合同终止时，应在合同终止后一周内，将系统资源信息更新为终止状态，并注明合同终止原因（异常终止的，应视情列入资源采购黑名单，避免后期出现重复采购风险）； 4.4仓库资源信息的奖惩规定 4.4.1鼓励公司所有员工积极提供仓储资源信息，对于提供并录入系统的有效仓储资源信息给予奖励20元/条； 4.4.2运作管理部每季度进行考核通报，对于不能达到4.2条要求提供仓库资源信息的服务平台负责人，给予100元/万平米的处罚；分公司内达不到4.2要求的服务平台占总服务平台数量比例超过30%的，给予分公司资源管理、仓储经理（主任）及分公司经理500-3000元的处罚； 4.4.3分公司必须优先选用仓储资源信息库中的仓库，如需通过其他渠