供应商选择评估与重新评估的程序.docVIP

供应商选择、评估和重新评估的程序 编 号 版 次：A ISO9001 第 PAGE 4页 修改号：0 7.4.1 共4页 生效日期 年 月 日 文件分发明细表 副本： 总经理 品质部 生产部 行政部 资材部 财务部 销售部 设备保障 正本： 行政部 制定、修订记录 文件版本 制定、修订日期 制订、修订页次 制订、修订摘要 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 版本号/修订次 编制 审核 批准 修订 审核 批准 修订 审核 批准 修订 审核 批准 修订 审核 批准 1、目的 对供应商进行评估，确保所采购产品符合公司和客户的质量要求，进而选择合格之供应商。 2、范围 适用于供应商的寻找、登录、评估、分等、考核、资格取消等。 3、权责 3.1 采购人员：供应商寻找与登录。 3.2 资材部主管：合格供应商的批准，供应商分等与考核及供应商评估。 3.3 资材部部、品管部：供应商的跟踪评估和考核。 3.4 资材部部、生产部、品管部、仓库：供应商的综合评估。 4、定义（无） 5、作业内容 5.1 供应商资料的收集 5.1.1 由供销部业务员对首次与本公司建立供货关系的供应商进行基本情况调查，填制《供应商调查表》。 5.1.2 调查核实的主要内容包括： 5.1.2.1 质量管理体系认证证书或正在进行的计划书； 5.1.2.2 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； 5.1.2.3 供应商的售后服务情况。 5.1.2.4 供应商提供的各种证（照）复印件的真实性情况。 5.1.2.5 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况； 5.1.2.6 供应商的财务状况及服务和支持能力；。 5.2 对已确认的供应商，应定期进行综合评价，按《双童公司供应商综合评价办法》进行评价，选优汰劣。 5.2.1 供应商的综合评价：为保证本公司产品质量，加强对供应商供货情况的跟踪管理，凡与本公司有供货关系的厂商，均需定期进行综合评价，具体办法如下： 5.2.1.1供应商供货的情况跟踪 5.2.1.1.1由采购人员，对每个供应商的每批供货质量进行质量跟踪管理，发生原料质量、交期等问题时，填制《供应商供货不良情况跟踪表》，各仓库保管及采购人员，应积极配合提供有关资料，共同做好本项工作。 5.2.1.1.2由品管部，对供应商供货的使用情况进行评价确认。 5.3 供应商的综合评价时间和办法：每年6月和12月，资材部根据质量跟踪情况，对每个供应商进行一次综合评价，填制《供应商综合评价表》，根据表列“评价项目”采用百分制进行评价。各评价项目的基分不足时计负数。 5.3.1质量情况评价基分40分。 5.3.1.1采购人员意见：基分5分。由资材部主管填写，本季全部供货质量合格得5分，出现一批次不合格的扣2分。 5.3.1.2仓管人员意见：基分5分。由仓库保管员填写，产品质量、售后服务、交货期本季全部合格得5分，一个项目不合格扣2分。 5.3.1.3用料部门意见：基分10分。由生产部填写，本季产品使用全部合格得10分，出现一个批次不合格的扣5分。 5.3.1.4品管部意见：基分20分。由品管部填写，本季送检样品全部合格得20分，出现一批次不合格的扣10分。 5.3.2 价格情况评价：基分15分。由供销部经理填写，价格低得15分，价格适中得10分，价格偏高不得分。 5.3.3 售后服务情况评价：基分10分，由资材部主管填写，售后服务好得10分，出现问题酌情扣分。 5.3.4交货时间准确性评价：基分10分。由资材部主管填写，每次交货时间及数量符合要求得10分，出现交货不及时或交货数量未按合同要求的酌情扣分。 5.3.5 行业地位评价：基分5分。由供销部填写，在全国全行业居前200位者得5分，有先进设备的得3分，其余不得分。 5.4 资材部意见：由资材部填写，在综合各方面意见后，计算出最后得分。得分在90分以上可评为A级信誉单位，得分在89——80分者可评为B级信誉单位，得分在79——60分者可评为C级信誉单位，得分在59分以下者定为D级信誉单位。 5.5 每年6月和12月由供销部，对所有供应商进行综合评价，于7月或元月十五日前汇总后交总经理审阅，由总经理在“最后审批意见栏”签署批准意见。 5.6 对在综合评价中连续2次被评为A级信誉单位的供应商，本公司将与之建立战略合作伙伴关系，优先向该单位采购材料。 5.7 对在综合评价中被连续2次评为C级信誉单位视同D级信誉单位处理。 5.8 对在综合评价中被评为D级信誉单位的供应商，停止与该供应商的合作关系。 6、相关文件 6.1 《记录控制程序》 7、使用表单 7.1 Q/AQQ-P008-R01