A级检修全过程检查表.doc

A级检修全过程检查表 机组A级检修全过程检查表 序号 检查项目 标准分 检查方法 评分标准及办法 实得分 备注 1 检修准备阶段 200 1.1 检修计划按集团公司要求报出。 10 检查检修计划报出日期。 未按时报出扣20%。 1.2 重大特殊项目有可行性报告。 10 查重大项目的可行性报告。 缺一份扣20%，可行性内容简单扣10%。 1.3 设备A级检修工期符合集团公司工期表的要求，超出工期表的要求需经集团公司批准。 15 检查A级检修工期计划。 不符合要求全扣。 1.4 A级检修前一个月召开了A级检修准备工作的检查会，并作好记录。 15 查看会议记录或会议纪要。 未开会全扣，无记录扣50%。 1.5 组织落实，A级检修前成立了A级检修领导小组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、质量验收组、文明检修检查组、保卫消防组、物资保障组、冷热态验收组、启动试运组。各组组专员成员职责明确责任到人。 30 检查各组成员及各组成员的责任制。 缺一组扣20%，直到扣完为止。 1.6 措施落实 60 1.6.1 按专业划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全性评价（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。 20 1、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目；4、按安全性评价存在问题和反措计划检查安全性评价整改项目；5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。 检查五类项目内容的齐全情况，若一类项目中存有缺项或不齐备，扣10－20% 1.6.2 每个项目制订作业指导书和修后目标并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经过培训合格。 20 1、检查作业指导书是否齐全；2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚。 1、作业指导书项目或内容不齐全，发现一项扣10%；2、抽查人员有一个不合格扣5%。 1.6.3 重大非标项目及技改项目制订了相应的施工技术措施和安全措施。 20 按项目检查技术措施和安全措施。 无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10～100%。 1.7 物资落实：A级检修特殊项目的设备材料按公司文件要求进行招标订货并在A级检修开工前一月到货并经验收合格。 检修材料，备品配件是否已经落实。 15 1、检查设备材料到货情况。 2、检查质量证明书及进行的验收手续。 3、大宗材料及设备进行招投标并查看合同及招投标书。 1、重要设备材料设备未到货影响开工日期不得分。 2、无验收手续及质量证明书扣50%。 3、未进行招标扣50%。 1.8 外包施工项目已获公司批准，并经招标确定队伍，签订合同及安全协议，并在A级检修开工前一个月经电厂安全知识培训并考试合格，可随时进厂施工。 15 1、查看招标投标文件及施工合同和技术协议书。 2、查看检修单位的安全考试的材料。 1、项目未经招标或未签合同不得分。 2、施工人员未经安全考试扣50%。 1.9 施工，安全用具已检查并试验合格。测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。 10 1、抽查施工用具及安全用具检验记录。 2、抽查测试仪器、仪表的合格证。 每发现一件不合格或不检验扣10%。 1.10 已经绘制检修进度网络图和控制表。 10 查看检修网络图及控制表。 1、未画网络图及控制表不得分。 2、网络图及控制表不符合实际扣30%。 1.11 已经绘制了检修现场定置管理图。 5 查看现场定置管理图。 1、无定置管理图不得分。 2、定置图不符合实际扣50%。 1.12 A级检修工程及重大非标或重大技改项目实行了监理，监理应提前一个月熟悉监理内容。 5 查看监理合同及监理到位情况。 1、无监理不得分。 2、监理未按时到位扣30%。 1.13 全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经验试合格。 抽查相关人员学习及验试情况。 1、未学习有关资料不得分。 2、验试不合格扣30%。 1.14 试运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。 查看试运大纲内容。 试运大纲内容不全面扣30%。 2 施工阶段 450 2.1 解体阶段 100 2.1.1 检修人员进入现场拆卸设备应携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作要所采取的安全措施符合危险点分析要求。 15 1、检查工作票所采取的措施。 2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。 1、发现一项无票工作扣50%。 2、工作票不符合要求扣10%。 3、有一项安全措施不齐全扣50%。 4、缺危险点分析有一项扣10%。 2.1.2 设备拆卸时携带文件包，拆卸步骤符合文件包的要求。 15 1、现场查看文件包。 2、查