TS过程内审检查表.docxVIP

涉及过程 顾客要求评审 审核区域 销售 审核员 过程类型 C0P01 责任人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的 描述 审核 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 通过哪几种方式/途径来了解顾客的耍求？是 否贯彻“以顾客中心”的原则？ 5.2 4 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客 规定的要求，预期或规定川途所必需的产品要 求，与产殆有关的法律法规的要求，公司的附 加耍求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样 品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。） 7. 2. 1 5 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾 客指定符号或本公司相应的符号？ 7. 2. 1. 1 6 是否对顾客产站的各项要求（包括与以往产晶 要求不一致的内容，）进行评审？ 顾客非书血形式的要求是否在接受前与顾客确 认？ 当顾客产品要求发生?更改时，是否了以修改并 确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等） 7.2.2 7 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造 可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7. 2. 2.2 8 当顾客冇询问、合同/订单变更、抱怨时是否及 时与顾客沟通？ 7.2.3 9 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟 通？（杳报价单、合同/订单/售货确认书等） 7. 2. 3. 1 10 木过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未达到吋，是否采取相应措 施改善？ 2. 3 4/ 5  涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 技术质量 审核员 过程类型 COP02 责任人 审核口期 审核内容 （输入、输岀、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合 事项的描述 审核 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 3 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过 程？（查某个项冃的策划过程） 7. 1 4 在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查 APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、 检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告） 7. 1 5 产品实现的规划是否包插了顾客要求和对木身技术规格 的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊 要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。） 7. 1. 1 6 是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资 料的保密工作？ 7. 1.3 7 是否进行设计和技术质量的策划，并确定过程的各阶段 及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现 的准备工作？（查APQP功能展开表） 7. 3. 1 7.3. 1. 1 8 过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计技术质虽 输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过 程资料？是否经过评审？ 7. 3.2.2 9 是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（杳图纸、试 生产控制计划，PFMEA,检验/作业指导书，工序流程图 等） 7. 3. 2. 3 10 过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输 出资料的充分性） 7. 3. 3. 2  涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 技术质量 审核员 过程类型 COP02 责任人 审核日期 11 是否对过程设计和技术质量进行验证？（杳材料清单、 工装清单/检验条件，各项检验记录） 7. 3.4 12 是否按计划的安排对过程设计和技术质量进行阶段评 审？监视的结果是否有提交管理评审？（査评审记录， 管理评审的输入资料） 7. 3. 4.1 13 技术质量过程中是否发牛山供应商、顾客以及本公司所 引起的各项变更？若有，需追问一下问题： R是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改 进行了验证、确认？（査产站技术更改通知单，客八确 认资料。） b） 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性 能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产 品技术更改通知单，客户确认资料）。 c） 如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？ 7. 1.4 14 是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生 产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？ 7. 3.5 15 是否依照策划好的检验指导卩、控制计划对试生产的产 品进行检验和试验？ 7. 3.5 16 是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分 析计划进行过程能力研究？ 7. 3.5 17 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保 留确认结果？ 7. 3.6 18 是否进行包装评价？ 7. 3.6