TS体系内审检查表.docxVIP

过程名称 组织机构和职责 过程所冇者 总经理 审核员 周华强、王光鑫、屈仮住 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 公司的现有机构和职责分配 公司现有机构为总经理负责，其它部门为技术科、质检科、 生产供应科、销售科、财务科 V 过程输出： 公司组织结构图 岗位职责书 质量体系文件结构图附录AP36 公司制定的岗位职责文件 V 过程操作方法： 职能分配表 岗位职责书 见质量管理手册附录B P37 分发到各部门及个人（公司存档） V 人员要求： 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理或指定的其他人员 总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员） V 过程设备或资源 要求 1.电脑 公司内部安装局城网、与外部采用网络、电话与传真联系 V 过程绩效 职责明确、无遗漏 部门精简，信息转递快捷 V  过程名称 质量方针和质量目标 过程所冇者 总经理 审核员 周华强、王光鑫、屈佰佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 形成文件的质量方针 和质量冃标 TS16949: 2009质量管理手册P3页显示公司的质量方针与质量目标 V 过程输出： 贯彻质量方针和质量口标 质量口标统计结果 员工们能认真贯彻质量方针和质量目标。 产品一次交验合格率95%以上：实际99.04% 顾客投诉解决率100%：实际100% 顾客满意度90分以上：实际97分 每年增加 1一2 个新产品：实际 2 种LJ479QE2-1307200\LJ479QNE2-1307200 V 过程操作方法： 方针和目标管理 公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量R标 人员耍求： 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理指定的其他人员 总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量H标的实施、齐部门主 管负责落实各自部门的职责 管理人员能遵守本岗位的要求 V 过程设备或资源 要求 电脑 2.统计农 电脑、文本、宣传资料 各部门记录 过程绩效 公司年度质量冃标达成率 质量目标达成率为100% 7 过程名称 设计开发与先期策划 过程所冇者 技术科 审核员 周华强、王光鑫、屈仮佳 审核H期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 产品试制技术协议 产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基木共识时由供需双 方签订产品试制技术协议。 V 过程输出： 新产品开发进度计划 多方论证小组名单 设计评审报告 设计确认报告 APQP文件包 在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进 度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。审阅新品 U479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。 V 过程操作方法： 1?产品质量先期策划程序 2.APQP参考手册 已编制了产品质量先期策划程序。 7 人员要求： 技术人员应具备相应的技能 我公司具备的产品开发技术人员，能满足顾客的产品开发要求。 V 过程设备或资源 要求 新产品开发涉及的材料、工装、 资金 技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。确定产品所需的材料、工 装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。 V 过程绩效 送样直通率 我公司近期的样品直通率能达到100% V 过程名称 设计与开发确认 过程所冇者 技术科 审核员 周华强、王光鑫、屈佰佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 来自顾客的要求 我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。 V 过程输出： PPAP文件包 公司已向顾客提交PPAP文件包。口前已进入大批供货。 V 过程操作方法： 生产件批准控制程序 PPAP参考手册 己编制生产件批准控制程序 7 人员耍求： ?技术人员 .技术主管 公司齐部门人员共同参与提交PPAP文件包。 V 过程设备或资源 要求 .电脑 ?打印机 3.文件资料 技术人员都配置电脑、打印机、文件柜与文件资料。 过程绩效 关键产品PPAP更新及时率 100% （5个工作H内） 关键产品PPAP更新及吋率100% （5个工作日内） V 过程名称 产品制造 过程所冇者 技术科 审核员 周华强、王光鑫、屈佰佳 审核日期 2013-12-18 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 总成车间 抽查SC63分离轴承总成检验记录,在2013-12-18的生产过程中,跑合工序不 良品记录完整，首末检验记录完整，外观检验记录完整，过程巡检记录10 )] 份第二周记录有缺失，未及时提交记录。 X 过程输出： 特殊过程确认记录 抽查过程记录， 在13-04-25对462Q-1021010内圈进行过程能力测算,Cpk值为1.485 在13-04-25对462Q? 1