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煤矿安全生产标准化迎评资料清单 一、安全风险分级管控专业 编号 迎评资料清单及要求 FX01  ①建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系：矿井要建立主要负责人、分管负责人、职 能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系 ②矿成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制 ③现场核查 FX02 FX03 FX04 FX05  矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门， 具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展， 并指 导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。 ①煤矿安全风险分级管控工作制度：明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管 控工作流程。 ②煤矿安全风险分级管控档案：煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。 至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容 的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等， 应单独建档管理。 ①年度辨识评估人员：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识； ②年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； ③年度安全风险辨识要有记录， 参加人员签字； 内容明确， 针对性强； 并随机抽查相关人员询问；④年度安全风险辨识评估报告 ⑤重特大事故的重大安全风险清单； ⑥管控措施 ⑦辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预 防和处理计划、应急救援预案。 ⑧年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。 ①专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；②辨识重点在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面 存在的安全风险。 ③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。 ④专项安全风险辨识评估报告 ⑤重大安全风险清单 ⑥管控措施； ⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有 体现。 ⑧现场核查 1 编号 迎评资料清单及要求 FX06 FX07 FX08 FX09 FX10  ①辨识人员：分管负责人、有关业务科室； ②辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； ③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。 ④专项安全风险辨识评估报告 ⑤重大安全风险清单 ⑥管控措施 ⑦辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。 ⑧现场核查 ①辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位（区队） ；②辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告 ⑤重大安全风险清单 ⑥管控措施 ⑦辨识评估结果在安全技术措施中有体现。 ⑧现场核查 ①专项辨识人员：矿长、分管负责人、业务科室； ②辨识重点：识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； ③辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；随机抽查相关人员询问。 ④重大安全风险清单 ⑤管控措施； ⑥辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。 ⑦现场核查 ①重大安全风险管控措施由矿长组织实施 ②有具体工作方案，人员、资金有保障。 ③管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符 合相关规定。 ④现场落实到位并有相关的资料和记录。 ①划定重大安全风险区域 ②设定重大安全风险区域作业人数上限 ③在重大安全风险区域挂牌警示 ④现场核查 2 编号 迎评资料清单及要求 FX11 FX12 FX13 FX14  ①月检组织：矿长 ②月检频次：一次 ③月检内容：对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析 ④月检记录 ⑤月检报告： 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施， 并结合年度和专项安全风险辨识评估 结果，布置月度安全风险管控重点 ⑥责任分工 ①旬检组织：分管负责人 ②旬检频次：一次 ③旬检内容：对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 ④旬检记录 ⑤旬检报告：管控措施落实情况，改进完善管控措施 ①领导带班下井检查记录 ②交接班记录 ③检查问题落实单 ④跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录 ⑤现场核查 ①公告地点：井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置 ②公告内容：存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 ③风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都