某企业标准不合格品控制管理办法(Word 11).docVIP

PAGE 通用业：中管网通用业频道 通用业：中管网通用业频道 某集团 某集团某公司 企业标准 Q/HA Q/ Q/HAG-15-00 不合格 不合格品管理办法 2008年3月5日发布 2008年3月5日发布 2008年3月 日实施 某 某集团 某公司 发布 前 言 本程序由 提出。 本程序由 批准。 本程序由 审核。 本程序起草单位：技术质量部。 本程序主要起草人： 本程序由技术质量部归口。 不合格品管理办法 1 目的和适用范围 1.1目的 规定对不合格品的控制、评审、处置的职责、权限和要求，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。 1.2适用范围 适用于采购产品、设备安装、检修项目，过程产品、最终产品以及交付后的产品不合格品(包括计量)的管理。 2 职责 2.1技术质量部（以下简称技质部）是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品控制的总体策划和监督检查。 2.2技质部负责组织采购产品中的原料、辅料、燃料、铁合金、耐火材料不合格品的评审；负责组织公司生产的过程产品、最终产品不合格品的评审。 2.3供应部负责组织对所采购的设备、备品备件不合格品的评审、处置及监视和测量装置不合格品的处置。 2.4设备部负责组织设备、备品备件以及设备安装、检修项目不合格的评审、处置； 2.5自动化部负责组织计量、的评审、监视和测量装置不合格品处置。 2.6各项目部负责项目建设过程中不合格的评审、处置； 2.7相关单位、部室负责或参与不合格品的评审，并依据评审结论对不合格品进行处置，对识别的不合格品按要求实施控制。 3 工作程序 3.1不合格品识别 负责检验/验证的岗位依据合同/标准/相关文件要求识别不合格品，并通过电子媒介/书面不合格品报告形式传递到相关部门。 在使用过程中发现不合格品，向有关部门提供信息，由责任部门进行识别和确认。交付顾客后的不合格品，按质量异议处理。 3.2不合格品的标识 对识别的不合格品，责任部门/岗位对不合格品进行标识和控制，防止不合格品非预期使用或交付。对各类不合格品标识要求见表不合格品标识及处置。 3.3不合格品的评审、处置 对于过程产品、最终产品在检验/验证过程中发现的不合格品，检验/验证的岗位应及时将信息传递到相关责任岗位和部门，责任岗位和部门应及时分析产生不合格的原因，采取可能的纠正措施，防止不合格的再发生。 3.3.1不合格品评审要求 负责评审的部门/岗位，根据不合格品报告、顾客异议投诉登记表等信息，评审不合格品不符合《标准》/《技术条件/协议》/《验收协议》的程度、性质，确定不合格品对其后生产过程、产品质量或顾客使用要求的可能影响及其程度，决定对不合格品的处置意见。对于采购产品、过程产品、设备安装、检修项目不合格品，若采用让步使用、放行或接收不合格品的处置方式，应要求接收和使用部门采取与不合格品的影响或潜在影响的程度相适应的措施。对于最终产品、交付顾客后的产品不合格品，若采用让步使用或接收不合格品的处置方式，需经顾客同意。不合格品评审应对不合格品产生的原因进行分析，要求责任部门/岗位采取适宜措施。 3.3.2不合格品的评审和处置方式 可采用会议、会签、电话、电子媒体沟通等形式。 相关部门/岗位按评审意见对不合格品实施处置。若对不合格品采用返工/返修处置方式，处置后应对产品进行再次检验/验证，处置后应对产品进行再次检验/验证，再次检验/验证后的不合格品的处置方式为降级/判废。 对进厂的所有不合格品的处置所产生的倒运费用全部由供应商负责。 对不合格品的评审、处置过程和结果应形成记录。 对各类不合格品的处置方式及评审、处置责任部门见表1。 3.4对参与不合格品评审人员的资格要求 参与不合格品评审的人员必须具备相关专业技术管理岗位任职资格和相关产品使用方面的知识，能够识别产品质量对产品使用要求的可能影响及其程度。 3.5相关单位、部室按《统计方法的应用管理办法》对不合格品进行统计分析，必要时采取纠正措施并对措施实施后的有效性进行验证，上述过程应形成相应记录。 3.6技质部对本程序的执行情况定期组织抽查，对暴露出来的问题及时组织分析和整改，以提高本程序的适宜性和管理的有效性。 4附则 4.1本程序形成的记录： 4.1.1 不合格品报告（ 4.1.2 4.1.3 不合格品台帐、清单（编号： HA/JL-15-023-2007 4.1.4 不合格品纠正/预防措施整通知书（编号： HA/JL-15-021-2007 4.1.5 不合格品整改回执单（编号： HA/JL-15-022-2007 上述要求形成的记录，可根据部门/岗位的具体情况，采