供应商评估控制体系.docxVIP

文件号: XXX有限公司 供应商评估控制体系 修改记录 变更前版本 修改内容 修改人/ 口期 审核/日期 批准/日期 首次发行 会签 发布部门 起草 审核 批准 QC部 目的：木文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。 范围：本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。 记录和表格 3.1供应商调查评估表（保存期三年） 3. 2现场评定报告（保存期三年） 3. 3供应商评估表（保存期三年） 3. 4供应商评估结论通知（保存期三年） 3. 5供应商级别登记表（保存期三年） 3. 6进货检验不合格（品）报告（保存期二年） 3. 7供应商质量反馈单（保存期二年） 供应商选择流程 职责部门 采购部 供应商 采购部思考是否符合公司要求 采购部 QC部采购部RD, QC部 采购部 RD,采购部 QC部，生产部 No RD,采购部 QC部，生产部 采购部 供应商 QC部 采购部.QC部 合格供应商评估流程图 程序详叙 一、供应商选择流程： 1?新供应商在开始合作之前，要将《供应商调查评估表》及其他有相关资料提交 给家荣采购部。供应商必需具备以下基本条件： a、 有正式的法人营业执照。 b、 己具有一定的营运规模和经营年限。 c、 有充足的资源进行售前和售后服务。 d、 具备完善的品质控制体系。 e、 具备基本的TT信息能力（生产和经营的计算机管理、E-MATL.自动传真、 复印机） f、 针对关键件供应商,必须出具资格认可证书和其他与原生产厂签定的质量、 售后服务等相关文件，我公司需全面了解供应商的行业背景、历史、代理品牌、 销售网络、物流渠道、最终用户、未来经营发展方向等，了解供应商和原生产 厂家的全面合作关系、利益分配、代理政策等。 《供应商调查评估表》审查通过之后，供应商提供报价和样品，同种物料三 次首件未通过，不再考虑该物料的再次提交。 关键件在首件检验通过之后需由采购部、QC部、生产部和研发部共同组织, 对供应商进行现场评定。评定合格后即成为潜在供应商。非关键件的供应商 在首件检验合格后即可成为潜在的供应商。（注：研发部需列出关键件清单） 采购部存档调查评定资料，连同供应商的营业执照、税务登记证、质量体系 认证证明、保密协议等其它证明材料一并存档。 通过HPL试定小批量物料的供应商，即成为合格供应商。 二、合格供应商评估 1 ?评估对象 供应商经过选择流程成为合格供应商后就进入合格供应商评估流程。 合格供应商每年亦要进行一次阶段性评估。 供应商日常供货出现较大变动时，也要适时进行评估。 评估程序： 1） 采购部、QC部、生产部、研发部、财务部汇总供应商相关情况作为评估的原 始依据。 2） 采购部、QC部、生产部、研发部、财务部根据评估细则评出分数，填写《供 应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，淘汰出不合格供应商。 3） 评估结束后将《供应商评估结论通知》及（绿/黄/红）牌发给供应商，对需 改进供应商要求其提岀具体可行的改进措施，由QC部跟踪其质量方面的改进， 采购部跟踪其他方面的改进情况。 4） 若供应商连续两年无供货，则取消其合格供应商资格。如需恢复该供应商， 则重新进入供应商选择流程。 附表：评估内容 NO. 评估内容 评估部门 最大评估分 1 质暈、规格、性能 QC部/研发部 35 2 价格 采购部、财务部 25 3 交货 生产部、采购部 24 4 服务 QC部、采购部 16 评估结果 评估等级 评估结果 分值 处理方式 A级 优秀供应商 290 发放绿牌，正常供货 B级 一般供应商 70-89 供应商正常改进， C级 暂可接受供应商 60-69 提供改进计划，积极改进 D级 不合格供应商 60 取消合格供应商资格 所有批量采购均需在公司评估为合格（即C级以上）的供应商间选择。 三、供应商日常供货红、黄、绿牌管理 绿牌：被评为A级的优秀供应商奖励绿牌，建立长期合作关系，可获得较大 定单份额。 黄牌：对发生以下情况的供应商出示黄牌，限期改进： a?使得产品性能达不到预期的效用，或使其产品的使用性能下降； 造成停工、大量返修，费工时5 □以上。 明显有损公司产品质量信誉。 明显影响产品交货或工程进度。 月度劣绩表现供应商。 f?供应商评估被评为C级的供应商。 对出现产品外观、包装经反馈两次，未能有效改进的供方。 红牌：对发生以下情况的供应商出示红牌，取消其供应商资格： 连续两次发生严重质量问题仍未能有效改进的供方。 对出现产品外观、包装经反馈三次，未能有效改进的供方。 供应商评估被评为D级的供应商。 四、 对于唯一供应商的特殊要求： 若产品只能找到唯一供应商或产品寻找到第二供应商之前，采购部给岀供应商岀 采购预测，要求供应商准备安全库存。 五、 供应商供货异常时的措施处理： 所有不合格物料，QC验出