2018.8.29控股改好的内审计划.docVIP

内部审核实施计划 审核目的 确保公司初建的食品安全管理体系/HACCP和质量管理体系符合标准要求，运行情况切实有效；并寻找适当的改进机会。 审核范围 Q：/H: 审核依据 GB/T9001:2016标准(Q)、GB/T27341-2009标准(H1)、GB14881-2013(H2)标准及公司质量体系文件、相关法律法规、客户要求 审核组成员 组长：郭清堂 组员：（冯涛 吴高磊 董福光）为第1组 （李秀英 李振东 孙文峰 邹向全）为第2组 审核日期 2018.6.29-30 日期/时间 组别 部门 涉及的标准条款及活动 2018.6.29 8:00-8:30 8:30-12:00 8:30-12:00 13:00-17:00 13:00-17:00 8:00-10:00 10:00-12:00 10:00-12:00 13:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 1-2 2 1 2 1 1 2 1 2 1-2 1-2 食品安全小组/质量管理部 生产部（灌装车间） 销售部 生产部 采购部 综合办 质检科 管理层/食品安全组长 首次会议： Q: 体系策划过程（4/6/7.4/9.1.1）；产品实现策划（8.1）；检验过程（8.6/7.1.5）；不合格品控制（8.7）；内部审核（9.2）；管理评审（9.3/9.1.3）；改进过程（10.1/10.2/10.3）； H1: 6 .5原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度 /7.1总则/7.2预备步骤/7.3危害分析和制定控制措施（包括食品防护计划）/7.4关键控制点（CCP）的确定/7.5关键限值的确定/7.6(CCP)的监控/7.7CL纠偏措施/7.8HACCP计划的确认和验证/7.9HACCP计划记录的保持/6.4SSOP规定卫生指标的检测 H2：7. 食品添加剂和食品相关产品/8.2.2 食品加工过程的微生物监控/9检验、化验室 H1：4.2文件要求/5.4内部审核/5.5管理评审 H2 14记录和文件管理 Q：基础设施(7.1.3);生产过程(7.1.4/8.5); H1 6.3GMP/6.4SSOP /7.3.3控制措施的制定/7.6CCP的监控/7.7建立关键限值偏离时的纠偏措施/7.8HACCP计划的验证/7.9HACCP记录的保持 H2 6.1 卫生管理制度/6.2 厂房及设施卫生管理/6.3 /人员健康/卫生/6.4 虫害控制/6.5 废弃物处理/8.1 产品污染风险控制/8.2生物污染的控制/8.3 化学污染的控制/8.4 物理污染的控制/8.5 包装/10.食品的贮存和运输 Q:8.2.1/9.1.2 顾客沟通/顾客满意度 H1:6.7 /H2:11产品召回、产品召回管理 Q:8.5.2/8.5.4 标示和可追溯性/产品防护 H1 6.7.1/H28.2.2 标示和追溯计划/食品加工过程的微生物监控 Q:7.4/8.4/9.1.3 外部沟通/外部提供过程、产品、服务控制/分析与评价 H1：5.3沟通/6.5原辅料、食品包装材料安全卫生 Q：5.3/7.2/7.1.2/7.5 岗位、职责与权限/能力/人员/成文信息 H1:6.2；H2：6.3.1/13 /12/3.2/6.4.4/6.6 人力资源(健康检查、培训)、厂区环境、虫鼠害控制、工作服清洗 Q：5.3/4.4/7.1/7.1.1/10.3 职责和权限/质量管理体系及过程/资源/总则/持续改进 H1：4.1总要求/5.1-5.5 管理职责/6.1总则 H2：13管理制度和人员 Q：7.5/9.1/9.2成文信息/监视、测量过程/内部审核 H1 7.9HACCP计划记录的保持 H2 8.5.2/包装 9/检验 Q:6.1/6.2应对风险措施/质量目标及实现的策划 H1 4.1/5/6.1/7.1 总要求/管理职责/总则/总则 QH：质量食品安全事故、资质验证 内部沟通 末次会议 编制/日期 ：李秀英 /2018.6.20 审核组长/日期 : /2018.6.30 附表： （一）GB/T19001-2016 GB/T 27341-2009、GB14881-2013与受审核部门 标准条款 部门 管理层 综合办 质检科 罐装车间 供应部 4.1理解组织及其环境 √ 4.2理解相关方的需求及期望 √ 4.3确定质量管理的范围 √ 4.4质量管理体系及过程 √ 5.1领导作用承诺 √ 5.2方针? √ √ √ √ √ 5.3组织的岗位职责和权限 √ √ 6.1应对风险和机遇的措施 √ 6.2质量目标及实现策划 √ √ 6.3变更策划? √ √ 7.1?资源 √ 7.1.4过程运行环境 √ √