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编号：GL／QSP―424―01
XXXXXXXXX有限公司
版号: A/0
程 序 文 件
质量记录管理程序
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XXXXXXXXX有限公司
程 序 文 件
质量记录管理程序
编 号：GL／QSP―424―01
版 号：A/0
发布日期：2016年03月03日
实 施：2016年03月10日
拟 制：
审 核：
批 准：
受控编号：
受控印章：
1.目的
通过对产品形成全过程的质量记录进行控制，保证向客户提供证明产品达到了规定质量要求的客观证据及证实本公司选定的质量体系能够持续、有效运行的依据。
2.适用范围
适用于公司质量体系运行和产品质量活动的相关记录的过程。
3.职责
办公室负责质量记录的控制。
质量工程部负责外来质量记录的控制。
4.管理程序
4.1公司的质量记录分类：
质量体系运行的质量记录；
产品质量记录
外来质量记录（包括顾客反馈及来自供方的质量记录）。
4.2质量记录的表单
4.2.1质量体系运行的质量记录由办公室归口管理，均在相应的质量体系程序文件中规定了名称、格式及编号，详见质量手册中文件编号规定。
4.2.2 填入内容的产品质量记录表单，应在编号下增加顺序号（No--）。
4.2.3 如工作需要，有关部门需增编质量记录表单时，应报办公室审核，管理者代表批准后纳入质量体系文件并登记编号。
4.3质量记录的收集和编目
4.3.1 各相关部门对质量记录进行收集、整理、分类，并按月或季汇总成册。封面注明内容或范围。
4.4质量记录的贮存和保管
4.4.1各相关部门负责本部门质量记录的贮存。
4.4.2设专用橱柜分类保管，便予存取和查阅，环境应通风、防雨、防火、防鼠、防盗。
4.5质量记录的归档和查阅
4.5.1各相关部门负责本部门质量记录的归档，归档的质量记录由兼职档案员进行管理。
4.5.2属公司级归档的质量记录，由各部门兼职档案员按年度移交给办公室档案员贮存和保管，并填写《质量记录清单》。
4.5.3所有质量记录一律不得外借，但可查阅。因工作需要查阅时，由相关部门负责人批准后，在相应的保管部门查阅。
4.5.4在商定期内，顾客或其代表要查阅质量记录时，经办公室负责人批准后，由销售部陪同查阅。
4.6质量记录的处理
4.6.1已归档的质量记录和各个部门保存的质量记录，保存期为五年，与产品有关的记录保存期同产品有效期。
4.6.2过期无保留价值的质量记录应予剔除，由办公室填写《文件（记录）处理申请单》，报分管部门负责人审批后，派专人会同兼职档案员进行销毁处理。
4.6.3超期需保存的质量记录，由办公室填写《文件（记录）处理申请单》，报分管部门负责人审批后，办理转期手续，重新归档。
4.7质量记录的填写要求
4.7.1质量记录的填写应及时、真实、有效、完整。签名、日期齐全、字迹清晰、端正，不得任意涂改，如必需涂改，需更改人签字盖章确认。
5.相关文件
GL／QSP－423-01 《文件控制程序》
6.相关记录
QR－424－01 《质量记录清单》
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