施工企业质量管理体系的审核要点.docVIP

施工企业质量管理体系的审核要点 一、质量管理体系内部审核程序及方法 1、抽查询问公司的质量方针及其大致涵义。抽查询问某人的质量职责是什么，从本职工作角度如何确保质量目标实现。 2、查看质量工作计划编制是否合适，年度质量目标、质量工作重点和主要措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的质量目标是否完成，是否进行了分析，如未完成，原因是什么。如有创优项目，是否编制了创优计划，创优保证措施是否具体、有针对性和可操作性。去年的创优目标是否完成，如未完成，是否进行了分析，原因是什么。 3、检查上年度质量问题整改措施计划落实情况，对影响工程质量和质量管理体系方面的难点是否制定了预防措施，对预防措施的实施是否进行了安排，并进行了跟踪、验证并保持其记录。查关键工序、特殊工序、重点与难点等创优措施、质量保证措施、质量管理点等有关记录，验证预防措施实际运作效果。质量改进是否依据所收集到的有关工程质量、质量管理体系运行的信息及其分析资料，通过询问和查询有关文件，检查持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性目的。 4、查看单位工程分部、分项划分是否符合标准规定，消除和预防质量通病措施计划、质量检验计划、质量奖惩办法是否具体、有针对性和可操作性，实施过程中是否符合有关规定。班组是否进行了自检和工序交接验收并留有记录，项目部是否按照工程质量标准及合同要求进行了检验批、分项、分部工程和单位工程质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收。单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量检验记录和隐蔽工程验收记录的填写是否正确，是否与工程实际情况相符。检查施工记录和特殊过程的参数是否符合规范、标准和合同要求。检查竣工预验收和中间交工验收报告等有关资料是否满足规定的要求。 5、抽查工程材料是否有合格证和进场复检报告，在进货及复检后是否认真填写了质量跟踪管理台帐。抽查某种工程材料，能否通过记录和唯一性标识得以追溯。查看现场工程材料、构配件的标识是否符合要求。 6、项目部对于确定的质量控制点是否按照控制要求予以控制。查看监理简报、顾客投诉记录，项目部在施工过程中对业主、监理提出的工程质量及管理工作的意见，是否被充分利用和分析，信息分析过程中是否适当采用了统计技术，并确定工程质量和管理工作改进的必要性和需要改进的内容和方法。对这些意见是如何处理的，是否给予业主、监理满意的答复。 7、项目部是否实施了质量例会、质量专题分析会、月度质量检查考评、质量奖惩、分包工程质量管理、专业性会议等质量管理制度，及时沟通、分析并解决各项质量管理活动中出现的问题或潜在问题。对存在的质量问题是否下达了工程质量整改通知单，质量监督部和项目部下达的工程质量整改通知单，是否进行了整改，并由有关部门复核、确认。 8、检查检验试验委托单／检验、复验报告／砼试验／钢筋焊接试验报告等记录，是否按规定进行了检验，是否满足要求。抽查2份砼试验委托单，并对应试验报告，检查砼的指标是否满足要求。 9、在施工过程中抽查半成品、成品是否按规定经检验、试验后再投入安装和使用，是否做了检验状态标识，标识是否满足要求？ 10、施工中是否存在紧急放行情况，如有是否按程序规定进行的。有无顾客批准放行产品或交付服务的特例，是否满足要求？是否按照规定的职责和权限评审和处置不合格品？是否对不合格品做出了标识并予以记录，是否采取了可行的隔离措施？是否建立了不合格品台帐？是否对不合格品分析了原因并制定了纠正措施并跟踪验证。对返工或返修的产品是否重新进行了检验或试验。属于质量事故的是否按规定界定等级做出返工／返修／让步接受／报废等处置方法。 二、质量管理体系内部审核常出现的问题及要求 1、施工过程中施工班组不进行自检或自检后不填写自检记录，施工中自检、专检控制较差，现场产品质量差。不符合“产品和过程质量监控程序”的规定。要求施工过程的检验实行施工班组自检和专职人员的检验相结合，其目的是保证本工序，监督前工序，为后工序提供合格产品。 2、采购产品进货质量记录未做或未按标准格式做，未建“材料质量跟踪管理台帐”或不齐全或填写不规范。不符合“物资管理控制程序”的规定。要求需要复检的水泥、钢材、砂石料等主要物资及其他特殊要求的材料，在进货及复检后由基层单位材料员填写《采购产品进货质量记录》。对钢材、水泥等主要物资及其他特殊要求的材料，要建立质量跟踪管理台帐，做到使用方向清楚，便于追溯并跟踪控制。 3、年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划编制的针对性不强、不具体，未及时上报质量监督部。不符合《产品和过程质量监控程序》的规定。要求各基层单位根据本单位施工任务特点制定年度质量工作计划、创优计划和质量检验工作计划，报质量监督部。 4、项目部监督检查时发现的较为严重的工程质量问题，对有关单位或人员进行了罚款，但没有下发工程质量整改通知单；有