办公室职责权限流程图.docVIP

一、会议室使用流程 会议组织部门填写 办公室负责人签字 如需办公室派专人服务 会议结束后由会议组 《会议室使用申请单》 并交接会议室钥匙 需提前说明 织部门清扫会议室 检查不合格交接会议室钥匙检查合格办公室检查会议室卫生 检查不合格 交接会议室钥匙 检查合格 办公室检查会议室卫生 二、会议组织流程 由办公室人员对会议进行记录按时签到会后形成会议纪要进行下发根据会议内容监督会议商定事宜执行情况 由办公室人员对会议进行记录 按时签到 会后形成会议纪要进行下发 根据会议内容监督会议商定事宜执行情况 办公室下发须参加会议的各单位的通知 办公室下发须参加会议的各单位的通知 对相关人员予以罚款处罚，相关部门扣绩效分0.5分请假 对相关人员予以罚款处罚，相关部门扣绩效分0.5分 请假 未到 未到 旷工 旷工 三、来访接待流程 来访人员访客入内门卫与访客来访部门取得联系并确认非本单位来访人员至传达室登记 来访人员访客入内 门卫与访客来访部门取得联系并确认 非本单位来访人员至传达室登记 由办公室出面接待门卫需致电办公室来访人员若找董事长或者总经理 由办公室出面接待 门卫需致电办公室 来访人员若找董事长或者总经理 需向总经理递交食堂使用申请各职能部门若用本单位食堂进行公务接待四、食堂接待流程 需向总经理递交食堂使用申请 各职能部门若用本单位食堂进行公务接待 批准后由办公室统一安排 批准后由办公室统一安排 五、办公用品采购流程 办公室确定采购地点 办公室确定 采购地点 办公室按时对比市场价格 到货后办公室专人负责清点并入账采购费用一月一结缺货时办公室通知商店送货每月（周）按时清点办公用品仓库 到货后办公室专人负责清点并入账 采购费用 一月一结 缺货时办公室通知商店送货 每月（周）按时清点办公用品仓库 六、办公物品领用流程 申请单一式两份办公室与物品领用部门各留存一份存档办公室负责人签字后由发放人前往仓库领取 申请单一式两份办公 室与物品领用部门各 留存一份存档 办公室负责人签字后 由发放人前往仓库 领取 部门负责人签字后交至办公室 办公用品领用部门需 填写《办公用品领用申请单》 每季度（半年）根据《办公用品申领单》核算明细表，分摊费用各部门（分公司、子公司）负责人签字确认后，明细表交财审部 每季度（半年）根据《办公用品申领单》核算明细表，分摊费用 各部门（分公司、子公司）负责人签字确认后，明细表交财审部 七、固定资产和周转材料采购流程 购买后向办公室提交正式发票提交总经理批准后交 购买后向办公室提交正式发票 提交总经理批准后交 办公室统一购买或者 由分公司自行购买 各分公司和职能部门 填写 《物品采购申请单》 由办公室负责人及物资使用单位负责人签字确认办公室开具固定资产 由办公室负责人及物 资使用单位负责人签字确认 办公室开具固定资产 验收单及出入库单 将三份票据一起提交 给财审部方可报销 注： 自行采购物品需建立明确的物品账册以备检查各采购部门经部门 自行采购物品需建立 明确的物品账册以备检查 各采购部门经部门 负责人同意后可 自行采购 单价50元以下 总价500元以下的 周转材料 八、节假日福利及劳保用品采购流程 总经理签字确认后由办公室联系采购点送货考察物品采购商店并列出详细物品采购清单办公室根据人力资源部列出的员工名单确定福利数量到货后办公室专人负责清点物品并入账根据人力资源部提供的物品发放人员名单通知各单位职工领取 总经理签字确认后由办公室联系采购点送货 考察物品采购商店并列出详细物品采购清单 办公室根据人力资源部列出的员工名单确定福利数量 到货后办公室专人负责清点物品并入账 根据人力资源部提供的物品发放人员名单通知各单位职工领取 九、公司印章、证件使（借）用流程 确认后由人力资源部对审批单进行存档登记并交付使用部门负责人签字后需提交总经理签字确认印章、证件使（借）用前应填写印章、证件使（借）用审批单 确认后由人力资源部对审批单进行存档登记并交付使用 部门负责人签字后需提交总经理签字确认 印章、证件使（借）用前应填写印章、证件使（借）用审批单 十、油料（结算）管理流程 根据加油站提供的上月用油明细进行校对每月20日与加油站取得联系由办公室工作人员携带U盘前往加油站拷贝 根据加油站提供的上月用油明细进行校对 每月20日与加油站取得联系 由办公室工作人员携带U盘前往加油站拷贝上月加油明细表 办公室填写费用报销单并由总经理签字校对无误后通知加油站开具发票参考 办公室填写费用报销单并由总经理签字 校对无误后通知加油站开具发票 参考用油记录和上月用油情况进行对比做出用油分析报告 办公室存档加油明细及用油分析报告通知加油站领取上月油料费用办公室将报销单提交财审