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PAGE 2018-01-02实施2018 2018-01-02实施 2018-01-02发布 数据分析、改进控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 版 次： B1.0 分发号： 受控状态： 更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 目次 封面…………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页…………………………………………………………………………………………………1 目次…………………………………………………………………………………………………………2 1.目的………………………………………………………………………………………………………3 2.适用范围…………………………………………………………………………………………………3 3.术语和定义………………………………………………………………………………………………3 4.引用标准/文件 …………………………………………………………………………………………3 5.职责与权限………………………………………………………………………………………………3 6.工作程序…………………………………………………………………………………………………3 7.记录………………………………………………………………………………………………………5 数据分析、改进控制程序 目的 按Q/XX 《质量手册》9.1监视、测量、分析和评价及10.3持续改进规定，特编制本程序文件。 规范数据的采集、分析和持续改进，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的区域，为各项决策活动提供科学的依据。 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行所产生的数据的收集、分析，以确保体系运行的适宜性和有效性，评价采取改进措施的机会。 术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》中的术语和定义。 引用标准/文件 4.1 Q/XX 《质量手册》 4.2 Q/XX 《成文信息控制程序》 职责与权限 5.1 质量管理部是最终数据分析管理的归口部门，负责数据的最终分析、提出持续改进项、验证、效果评价和管理。 5.2 各部门依据职责的规定，负责本部门数据收集、汇总、自行分析，并保存原始数据分析的相关记录，并负责将汇总的结果传递到质量管理部。 5.3各部门负责本部门持续改进内容落实。 5.4 质量管理部根据最终分析的结果，提出各部门持续改进建议项，经管理者代表审核、总经理批准后进行实施。 工作程序 6.1 数据分析应提供以下有关方面的信息： 顾客满意和（或）不满意的程度； 产品满足顾客要求的符合性。包括质量水平、技术水平等； 应对风险和机遇采取措施的有效性； 外部供方的绩效（如：供货质量状况、合同履约情况、售后服务情况等）； 本公司质量有关的质量经济性分析数据等； 对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。 6.2 数据的来源包括外部和内部数据来源。 6.3 各部门按各类数据分析报告（见6.5节表1）周期进行统计，于下月初传递到质量管理部。 6.4 数据的收集、分析与处理 a) 各部门定期将各类收集到的数据统计分析报告（见6.5节表1）传递到质量管理部，进行最终分析；其中应有与质量管理体系有关的财务活动的质量经济性信息，预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失的变化趋势，从财务角度分析、评价质量管理体系的有效性，确定需采取的相应措施。 b）质量管理部统计、分析本部门的数据，并做出分析报告； c) 各部门日常收集到的内/外部数据信息统计汇总分析后直接传递到质量管理部； d）质量管理部将各部门传递上来的汇总分析报告做出最终分析。 6.5 数据分析控制要求 表1 责任部门 数据类别 统计周期 数据来源（内/外部） 质量管理部 产品质量统计分析报告、内部审核结果、质量目标检查统计报告、不合格分析处理统计报告、风险和机遇所采取措施的有效性； 每年一次 内部 外部审核结果，政策、法规和标准类信息报告； 每年一次 外部 技术部 质量目标检查统计报告、设计开发情况统计报告（策划、验证等）、技术工艺策划实施分析报告； 每年一次 内部 设计开发调研情况统计报告 每年一次 外部 销售部 产品合同完成情况统计报告、质量目标检查统计报告； 每年一次 内部 市场调查分析报告、顾客满意度调查分析报告、顾客意见统计分析报告（投诉、抱怨等），采购质量统计分析