风险和机遇管理程序（2019）.docVIP

风险和机遇管理程序 文件编号 版 本 实施日期 页 码 1 目的 通过识别公司新项目开发存在的风险源，分析现有风险管理系统中有关的风险管理措施，制定有效的减轻风险的措施，降低风险对人员、环境和公司管理的影响，完善公司风险管理体系。 2 范围 适用于本公司新项目产品过程设计开发的风险管理。 3 定义 3.1 危险：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、管理正常有效开展或这些情况组合的根源或状态。 3.2 风险：是指危险发生的可能性和危险事件的后果。 3.3 风险管理:是指接受一个已知或经评估的风险和/或实施降低风险后果或发生概率的措施的过程。 3.4风险评估:是指评估由已识别的危险产生的危害的可能性和后果、确定控制风险的恰当措施的过程。 4 职责 4.1 最高管理者 最高管理者作为本公司产品风险的责任人，负责： ● 制定本公司的风险管理方针； ● 为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员； ● 规定风险管理的职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员； ● 主持每年的风险管理活动评审； ● 批准《风险管理报告》。 4.2 技术部 技术部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动： 负责指定各项目风险管理负责人； 负责批准风险管理计划； 负责组织协调风险管理活动； 负责跟踪检查风险管理活动实施情况。