《风险和机会辨识、评价表及控制措施表》.docVIP

风险和机会辨识、评价表及控制措施表 Q/QR53 序号 风险与机遇类别 风险与机遇识别 评价 责任部门 严重风险和机遇应对措施 1 外部因素 政策法律法规 现阶段政策比较支持这个产业 管理层 法律法规和其他要求控制程序 行业、技术变化 产品技术开发有一定的空间 董事会在关注 市场风险 现在投入大，风险较大 董事会在关注 市场竞争 产品竞争比较大 董事会在关注 文化 广大消费者能接受此产品 董事会在关注 社会环境 市场需求量大 董事会在关注 经济环境 可能会出现行业担保 现象 董事会在关注 2 管理体系策划过程 组织机构设置 设置不合理，会造成职责不清 管理层 管理层确定组织机构 目标制定 会倒至员工方向不明 方针、目标（指标）、方案管理程序 措施制定 无法实现 3 顾客关系管理过程订单管理过程 订单评审 合同未评审，会造成无法交货 销售部 与顾客有关的过程控制程序、/制定目标 交付产品 不按时交货，交造成客户投诉 顾客投诉 处理不当会造成客户流失 满意度情况调查 不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失 顾客满意度测量控制程序/制定目标 4 产品设计开发和策划过程 产品设计开发 不利于产品改进、改良， 技术质检部 产品开发管理控制程序/制定目标、文件控制程序/制定目标 图纸准确 技术文件发放回收 出现产品质量事故 5 外部提供的过程产品和服务（含外包）的控制和验证过程、 采购资金 资