《IATF16949内部审核检查表》.docVIP

表格编号 SSDZ-4-40 版本版次 A/0 内 部 审 核 检 查 表 备注: NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会； NC =不符合。 共 NUMPAGES 25页 第 PAGE 25页 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备）