《风险和机遇管理程序》.docVIP

程序文件 文件编号 版本/修订 A/0 发布日期 生效日期 标题 风险和机遇管理程序 共 7 页 目的 组织在建立和维护质量环境职业健康安全有害物质管理体系（以下简称各管理体系）时，为指导组织如何识别可能出现的风险和机遇，以及如何建立应对这些风险和机遇的措施，以尽可能增强有利影响、降低不利影响，确保各管理体系能够实现其预期结果，特制订本程序。 范围 适用于XX公司识别和管理各管理体系的风险和机遇。 职责 体系办主导本文件的建立和修订，公司其他各部门参与本文件的修订。 管理者代表负责策划风险管理的统筹工作，批准关键风险点管控清单。 各部门负责本部门各管理体系风险识别、分析、评价和控制策划工作，对各自存在的关键风险点负责制定和采取控制措施，评价其有效性，并将相关分析、评价记录、控制措施等相关资料提交给体系办。 体系办负责将各部门的各管理体系风险汇总并对关键风险点的控制情况进行检查确认。 定义 风险：不确定的影响（影响是指偏离预期的，可以是正面的或负面的）。 风险分析：理解风险的性质和确定风险程度的过程. 风险处理：修正风险的过程。 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 工作内容 5.1 组织在建立和维护各管理体系时，应考虑内外部因素及相关方需求和期望，以及重要环境因素、危险源和合规义务要求，确定体系和过程中存在的风险和机遇，并建立对应的措施进行管理。