发电企业设备A级检修文件包管理办法.doc

发电企业设备A级检修文件包管理办法 检修作业文件包是在检修作业标准基础上衍生而成的作业标准类文件。内容包括检修作业标准、检修工艺、管理性资料表单（检修项目清单、H/W点质量验收签证单、项目变更申请单、不合格项处理单、试转单、完工报告单、程序修改记录等）。检修作业标准一般包括以下五方面的内容：专用工器具、特殊材料及备品配件、简略工艺流程、检修工序（包括检修步骤及内容、质检点、质量标准）、技术记录卡等。检修作业标准按照设备标准大修编制，是点检员确定工时、作业流程和费用的基础，也是检修责任单位和检修人员编写检修工艺，进行检修作业的依据。检修作业文件包既反映了业主对具体设备检修的要求，也同时体现了检修实施单位对检修工艺的要求，因而它是一个集管理与执行要求与一身的操作性管理文件。 10.1 检修文件包的编制 发电设备机组检修文件包是集质量计划、安全风险分析、人员物质资源准备、检修作业的工序与工艺、检修报告、品质功能再鉴定、经验反馈等多项内容于一体的，由专业技术人员编制的有关发电设备检修作业的综合性可执行和可交付文件。它指导检修工作负责人按文件包的文件要求去完成指定的工作任务。工作时由检修工作负责人携带、保管、使用，按要求记录和补充有关文件内容，最终形成管理工作经验反馈及永久性的可追朔发电设备检修作业程序文件。 10.1.1 检修文件包编制原则与依据 10.1.1.1编制原则 原则上是一个设备一个作业文件包，与主设备相连的附属小设备可与主设备合用一个文件包。热工、电气控制部分可根据系统和设备类别进行归类为一个设备，但不宜包含过多设备，要使修后设备信息便于设备管理（如设备故障信息、费用、消耗材料的统计分析等）、便于分类归档、便于资源共享（如文件包“检修报告”可整体转为检修台帐等）。 10.1.1.2编制依据 （1）现行国家标准和行业标准：如《发电企业设备检修导则》、《电业安全工作规程》等； （2）《现场安全规程》； （3）设备检修规程； （4）厂家图纸及说明书； （5）技术监督、反措、节能提效计划等。 10.1.2 检修文件包的内容 从职能上机组检修文件包可以分为管理性文件和可执行性文件两部分内容。即除“检修程序”和“检修记录”属于工作负责人必须执行的文件外，其它内容应属于管理性文件。 发电设备检修文件包内容包含四种类型： （1）计划类 计划类的内容主要为工作说明，包括适用项目、工作票（或任务单）等安全许可、个人防护及其他工作条件、工器具及材料准备、风险分析和再鉴定等。在实施过程中根据实际情况，检修工作负责人可以增补动火作业票、射线票、临时措施票，以及在必要时根据新的工作情况对同一设备补充工作票。 （2）程序类 一般包括检修程序、质量计划、安全风险分析。必要时可以补充或增加设备改进及系统改进图纸、系统图纸、安全技术措施、调试程序或措施等。要求针对本次检修任务提供针对性强、可供指导作业用的程序。 （3）记录类 一般包括技术记录表、检修报告页。在其它要求下，可以提供备品领料单，工日统计表，主材消耗记录等。记录表可以是单独的，也可以随工作过程附在工作程序上或合并在工作程序上，但均应考虑到在整理完工报告时，该页可独立使用。程序或记录表应明确验收技术要求和标准，并有W、H见证点的质量监督人员的签字栏。 记录类表格的提供应充分考虑到现场的工作条件，不宜重复、繁琐，应简明清晰，必要时与图和标准验证合用。 （4）异常类 一般有不符合项报告、事件报告单、程序修改记录及经验反馈记录等。其中应对不合格项报告的使用作出明确的规定，并将其作为独立的控制点列入质量安全计划中。 10.1.3 检修文件包中常用项目的编写 （1）检修文件包封页 检修文件包封页给出文件包编号、项目名称、设备名称、检修日期、检修单位；文件包的编制、审核、校对、批准等信息。“编制”可由机组检修准备人员发出文件包时填写；“审核”由质量控制工程师检查整个“检修文件包”并确认无误后签字；“批准”由技术部们主管领导签字。 （2）检修文件包清单 检修文件包清单列出了一个检修文件包中的所包括的文件数量。为使准备人员准备文件时不遗漏，并使工作负责人方便查阅文件包文件，一般情况下文件包内应附文件包内容清单。 （3）工作说明 工作说明应在开工前准备好，内容一般包括设备名称、编码及位置、工作任务、工作内容描述、工作负责人姓名、施工单位、计划开工日期和完工日期、进行此项工作任务所具备的先决条件、风险分析和控制等。先决条件分为一般性先决条件和特殊性先决条件。 1）一般性先决条件 它是指进行该项检修活动所具备的先决条件。如要求进行水、汽、气、电源等系统的隔离，排放余汽、余水、余压等。 2）特殊性先决条件 这是对进行该项检修活动所可能存在的潜在的危险的一种补充要求，如压力容器外设专人监护，进入容器时测定含氧量，对设