发电企业设备A级检修文件包执行.doc

发电企业设备A级检修文件包执行 经审批的作业文件包盖上“启用”章，由设备管理部门点检员下发到检修项目负责人之手开始，理论上即进入了检修作业文件包的执行阶段。文件包执行主要包括：接收、开工、工作实施、质量鉴定、记录、文件包整理、文件包验收与关闭等内容。 （1）文件包接收 工作负责人接收文件包时，应核查清单内文件齐全无误后再签字；质控人员修前根据质量计划要求先检查文件包，确认文件包文件齐备后，才能签字允许开工。 （2）开工 开工条件具备时，设备管理、检修部门点检员负责检修工作票签发。工作负责人办理检修工作票，做好检修准备工作。检修开始前要对有关安全风险分析和预防措施进行确认，并对文件包中的开工前准备工作进行确认，尤其要做好密闭容器、可能有有毒有害物、缺氧场所的工作前危害物测定确认工作。 （3）工作实施 1）工作开始后，工作负责人要严格执行文件包有关规定，详细、认真、真实填写文件包要求填写的内容。 2）检修过程中严格按照检修工序、工艺执行，防止检修工序漏项、跨项事件发生，确保工艺正确、到位。每完成一道检修工序都要及时在相应的工序前进行确认打勾，严禁在工序进行前或整个检修完成后集中打勾。 （4）质量鉴定 H、W点作为检修文件包内容交工作负责人执行。在H点上务必停工待检，由质量控制人员现场验收合格后方可签字放行，允许工作负责人在质量控制人员的同意下绕过W点，事后由质量控制人员查看检修自检记录，补行签字手续。 1）H、W点应首先由工作方自行进行验收，验收合格后才能填写《检修质量检查通知单》（见附件10-2），申请相应QC人员进行验收。如属外委项目，工作方的自行验收即为外委单位的质保体系验收，只有通过自身质保体系最终验收合格后，才能提请甲方相关人员进行验收。具体验收流程见附件10-3。 2）所有H、W点都应按作业标准及本管理程序要求经过相应的验收，任何工艺中的质监点只有经过验收合格后方可进行下一道工序。其中H点必须停工待甲方指定QC人员进行验收；W点可由甲方指定QC人员视具体情况选择参加，但若决定不参加应委托工作负责人按有关规定进行验收。 3）工作方人员应认真填写《检修质量检查通知单》，并由相关QC签收后才有效。 4）公司内检修项目的《检修质量检查通知单》由检修工作负责人填写，检修点检或班组长签发，重大或非标项目由检修专业负责人签发。外委项目《检修质量检查通知单》应由外委单位经授权的质量检验人员签发。 5）H点验收必须提前16-24小时通知相关人员； W点验收必须提前8-16小时通知相关人员。 6）所有H、W点的验收都应由相关人员填写《质量监督点签证单》（见附件10-4）并同时按有关规定做好安措。 7）H、W点验收时，工作负责人、工作方质量检验人员、甲方QC人员应同时到场，由甲方QC人员进行复查、复验、确认。 8）如发现不符合作业标准和其他有关规定的要求，QC人员可按《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》有关规定，向工作方（乙方或甲方）发出不符合（不合格）项报告，提出整改要求，同时决定是否停工整改或继续下道检修工序。有关不符合项的考核执行相关检修管理规定。 9）任何检验的记录都应予以记录，签证单不应涂改、空项，其中技术数据应及时记录在作业标准的记录卡中。 10）《质量监督点签证单》及发生的不符合项报告单应随作业标准一起归档、关闭。 （5）记录 所有记录必须按照文件包要求仔细、认真、真实、完整地加以记录。 （6）文件包整理 整个工作结束，工作负责人可按照下列顺序对文件包进行整理： 1）手签工作确认整理：对所有要求的签字确认无遗漏。 2）关闭后的“质量缺陷报告”“不符合项报告”、设备再鉴定单附在文件包内。 3）如有，文件包修改申请需在文件包内。 （7）文件包验收与关闭 工作负责人应在设备再鉴定结束后24小时内，填好检修总结或检修报告，并将文件包送设备管理部门审查签字认可后，由设备管理部门点检员负责关闭文件包，并归档。