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1 - 16 - 区十五届人大五次会议文件（9） 关于黄岩区2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016 第十五届人民代表大会第五次会议上 黄岩区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，向大会书面报告2015年全区预算执行情况和2016年全区预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出建议意见。 一、2015年全区预算执行情况 2015年，我们在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，在社会各方面的协同支持下，认真落实新《预算法》和区十二届四次党代会精神，积极应对复杂的宏观经济形势，强化实干导向，主动适应新常态；支持创新驱动，推动转方式调结构；优化支出结构，保障民生支出；坚持依法理财，深化财税改革；提高资金绩效，为全区经济和社会事业发展提供财力支撑，较好地完成了区十五届人大四次会议确定的目标任务。 （一）2015年预算收支执行情况 1、一般公共预算 全区一般公共预算收入310189万元，完成年度预算的101.3%,比上年增长（以下简称“增长”）7.8%，高于全市平均水平2.2个百分点，三区排第一。其中税收收入完成272158万元，增长8.9%；非税收入完成38031万元，增长0.9%，分科目收入情况见图1所示。根据财政部财预[2015]47号文件精神，2015年地方政府一般债券收入13000万元。 图1:2015年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：万元） 全区一般公共预算支出354761万元，增长13.5%，完成年度预算的120.3%。主要民生支出情况见图2所示。 图2:2015年全区一般公共预算主要民生科目支出情况（单位：万元） 按照现行财政体制和省市有关规定，2015年全区一般公共预算收入加上转移性收入、一般债券收入、结转结余资金和预算稳定调节基金调入，2015年全区一般公共预算收支平衡。 2、政府性基金预算 全区政府性基金收入156855万元，完成年度预算的66.7%，下降17.3%，下降原因主要是国有土地使用权出让收入比年度预算减收52967万元，完成年度预算的71.2%，下降15.1%。 全区政府性基金支出162171万元，完成年度预算的69%，下降4.6%。 3、社会保险基金预算 全区社会保险基金收入236314万元，下降16%，其中：保险费收入184951万元；财政补贴收入31634万元。下降原因主要是今年我区被征地农民衔接补缴人数较去年大幅下降，造成一次性保险费收入减少。 全区社会保险基金支出199984万元，完成年度预算的101.8%。收支相抵，全年收支结余36330万元。 4、国有资本经营预算 全区国有资本经营收入1062万元，完成年度预算的100%。 全区国有资本经营支出1062万元，完成年度预算的100%。 （二）落实区人大预算决议情况 一年来，财政部门在区委的正确领导下，严格按照区十五届人大四次会议批准的预算和有关决议要求，全面推进依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，有力推动了我区全面小康社会的建设进程。 1、促进经济转型，培植优质财源 我们在财政刚性支出不断增加的情况下，主动适应经济发展新常态，多方筹措资金，扶持企业转型升级，加大财政支农投入，全力打造我区经济升级版。 全力扶持企业转型升级。继续落实积极的财政政策，认真实施中央和省出台的一系列稳增长、调结构举措，通过财政杠杆的精准撬动，增强经济发展的动力和活力。今年共兑现上级及区级转型升级资金达2.2亿元，助力企业转型升级。制定培育涵养地方优质税源实施方案，扶持优质高效企业发展。认真落实企业所得税各种优惠政策，做好税费减免和退库管理工作，全年国地税共审核办理各类税费减免和退税15.5亿元。推进特色工业设计基地建设。发挥财政资金的杠杆作用，创新设立区应急转贷基金6000万元；设立区小微企业应急转贷基金3000万元。联合建行共同推出“税易贷”项目，把纳税信用等级评定与商业银行的金融服务结合起来，开创了以“信”养“信”，以“信”用“信”的企业融资新模式。 不断加大财政支农投入。建立健全财政支农资金稳定增长机制，全区预算安排和农业项目融资用于支农资金达10.3亿元。积极争取中央财政对长潭水库治理与保护的财力支持。加快推进中央财政支持农民专业合作社创新试点工作，建立“优融通”模式，组建2000万元“合作互助金”，银行放大后农民专业合作社及社员可享受2亿元的金融资金优惠贷款用于农业生产。 2、狠抓增收节支，促进财力壮大 坚持依法征收，努力挖潜堵漏。加强税源精细化管理，努力掌握企业运行态势，把握税收收入进度，分析预判完善对策。积极应对“营改增”税制转换，全面开展营业税专项清理。推进信息管税，继续深化房、土两税核查，开展印花税清理工作，加强契耕两税管理。加强非税收入分析