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Q/WIR 1001-2001 自我评价方案控制程序 自我评价方案控制程序 自我评价方案控制程序 页码： PAGE 3 PAGE 文件审批表 名称 自我评价方案控制程序 编号 编 制 日期 会签 日期 会签 日期 标准化审查 日期 审 核 日期 批 准 日期 日 志 序号 日期 版本号 变更说明 1 4 5 6 7 8 9 10 自我评价方案控制程序 1、目的 通过自我评价，验证标准体系内的各项标准、结构和过程是否符合企业标准体系策划的要求，是否与生产、经营、管理相适宜、充分。是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准体系的持续改进。 2、适用范围 适用于本公司对标准体系自我评价过程的控制。 3、职责 3.1最高管理者负责审查、批准执行自我评价的控制。 3.2标准化管理部门负责标准体系自我评价的策划，提出评价专家组组长和组员名单，组建评审组，并组织纠正、预防措施实施的跟踪验证，持续改进企业标准体系。 3.3评价专家组组长负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。 3.4受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相应的纠正、预防措施。 3.5标准化管理部门保持自我评价记录。 4、资源 最高管理者负责提供必要的人力、信息、物资和环境资源。 5、工作程序 5.1评价专家组 最高管理者在本企业内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时请外部标准化管理专家。评价专家由标准化管理部门负责管理。 5.2评价计划 每年初，由标准化管理部门负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由管理者代表批准后实施。需要安排临时附加评价的，应由标准化管理部门负责人制定计划，由最高管理者批准后实施。计划内容包括： 评价目的和范围； 评价依据或准则； 评价安排（评价专家组组成、时间安排、评价内容等） 5.3评价实施 5.3.1评价通知 评价专家组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报管理者代表审查批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还包括评价专家组成员及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。 5.3.2编制自我评价检查记录表 评价专家组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家组成员编写检查记录表，准备好评价所依据文件。 5.3.3评价安排会 评价专家组组长，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价专家组成员，宣布本次评价计划和安排，并对本次评价作必要的说明。 5.3.4现场评价 评价专家依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据或准则，形成评价发现，认真填写检查记录表，对不符合项在不合格报告表中进行客观表述，并请受评价部门负责人确认签字。 5.3.5自我评价报告 现场评价（包括文件审查）完成后，评价专家组组长召集专家组全体会商，对本次评价情况进行综合分析、汇总、评分、定级建议，确定企业标准体系不合格项报告，并报管理者代表和标准化管理部门负责人。 5.3.6自我评价总结会 评价专家组组长召集受评价部门级标准化工作相关人员，包括评价专家组全体成员参加评价总结会，报告评价结果，包括综述、结论、评分、建议等级、不合格项以及纠正预防措施的要求等。最后由受评价部门负责人承诺改进的措施及实现要求。 5.3.7评价文件和记录移交 评价总结会后7个工作日内，评价专家组组长应将本次评价报告、不合格项报告、检查记录表、评分表等全部文件交标准化管理部门。标准化管理部门负责人接到文件后应在7个工作日内，将评价报告报最高管理者，并分发到各受评价部门，同时将不合格项报告分发到有关部门。 5.4纠正预防措施的实施与跟踪验证 有关部门收到标准化管理部门评价不合格报告后，在7个工作日内分析原因，提出纠正和预防措施，并报管理者代表批准后实施。纠正预防措施的跟踪验证由标准化管理部门负责人负责进行。纠正或预防措施的实施、跟踪、验证按公司制定的纠正预防措施控制程序规定进行。 5.5标准化管理部门负责保存自我评价的计划、检查记录表、不合格项报告单、自我评价评分表、评价报告、会议记录等文件，按企业制定记录控制程序进行控制。 6、自我评价工作的评审改进 每次评价时，标准化管理部门应对其评价过程进行监视。评价完成后，标准化管理部门负责人应对评价过程进行评审，写出总结报告，对评价安排的合理性，评价资源的充分性，评价结果的准确、可靠性及改进措施的有效性作出评价，对存在问题提出改进建议，由管理评审确认后，对评价方案和过程进行改进。 7、相关文件 7.1纠正措施控制程序 7.2预防措施控制程序 7.3记录控制程序 7.4不合格控制程序 8、记录 8.1自我评价年度计划 8.2自我评价计划（本次） 8.3检查记