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公司差旅费管理办法 一、总则 差旅费是指公司员工或其他工作人员（以下简称“出差人员”） ，临时到常驻地以外地区履行公务期间所发生的交通费、住宿费、餐补和其他杂费。 行程安排： 1 ） 出差人员和相关负责人应本着节约的原则，科学合理地安排出差行程。 2 ） 当天需要临时出差的，应通过邮件或微信的方式，经过总经理的同意，并抄送人力及财务。 二、涉及费用类型 差旅交通费 出差人员应根据行程安排，优先选择乘坐火车或其他交通工具： 1）短途出差（火车车程 X 小时以内），应乘坐火车（限二等座及以下） ； 2）乘坐时间超过 X 小时的，可乘坐飞机（经济舱七折以下）或购买卧铺。 3）同时段机票价格低于火车票时，可以乘坐飞机。 4）如时间紧急，需乘坐飞机（经济舱） ，需在出差计划中申请并取得 总经理 同意。 火车票、汽车票、飞机票等需自行购买 机票发生改签、退票应通知人力资源部，改签后的机票时间不在原《出差审批单》范围内的，应重新提交 《出差审批单》。 出差期间发生的市内交通费（非火车、飞机等城际交通） ，出差人员应逐笔列示差旅交通费明细，在邮件 上传附件：《交通费明细清单》。如下： 差旅住宿费 出差人员应选择质优价廉的经济型酒店； 出差住宿标准如下： 项 目 类 别 单人间（一人 双人间（多人 住宿） 住宿） A 类地区 XXX 元/ 人/ 天 XXX 元 /2 人 / 天 住宿费 B 类地区 XXX 元/人/ 天 XXX 元 /2 人 / 天 C 类地区 XXX 元/ 人/ 天 XXX 元 /2 人 / 天 备注： 1） A 类地区指：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、青岛、大连等（一线、沿海二线）； 2） B 类地区二线城市：武汉、郑州、西安、成都、重庆、长沙等（内地二线）； 3） C 类地区指除 A 、B 类以外的其他任何地区（主要是 3 、 4线城市，以地级市、县城为主）。 4）多名员工到同一地点出差的，同性别员工应当合住； 5）酒店可以开具增值税专用发票的，应尽量申请开具。 差旅餐补（入职人员） 差旅餐补是补偿员工出差期间发生的用餐费用； 补助标准： XX 元 / 人/ 天，按实际出差天数，凭餐费发票在额度内实报实销；天数计算：出差天数 = 回程日期 - 出发日期 +1 。 差旅杂费 因公务需要发生的行李打包、货运、寄存等费用的，出差人员应在差旅费报销单中说明，经相关领导确认后报销。 其他 三、报销注意事项 差旅费的归属 因项目发生的差旅费报销，应填写差旅费用所属的项目；与项目无关的，应填写费用所承担的部门。 差旅费的整理 出差人员应分类整理、粘贴取得的发票及账单；在邮件中按时间段和费用类型分别填写《差旅费报销单》中的各项明细。 差旅期间发生的团建费、业务招待费、会议费、快递费等非差旅费用，不属于差旅费报销范围，应单独填写《费用报销单》。 差旅费审批流程 出差人—总经理审批—财务逐级审批—财务付款 差旅费报销时限 出差人员返程回公司后，应当在 7 个工作日内提交报销单，最晚不应超过出差归来日后 30 天； 长期出差 15 天以上的，按月进行报销； 超过规定的报销时限 1 个月但不超过 3 个月的部分，按相关费用的 80% 支付； 超过规定的报销时限 3 个月以上，按相关费用的 50% 支付。 四、附注 本制度的解释权和修订权归公司财务部和人力部所有。