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体育服务中心分析报告 —\体育服务中心基本情况情况 (-)基本情况。 主要职能。我中心充分发挥体育职能部门作用，依 法对全县体育工作管理，推进全民健身计划的实施，加强场 地监督管理，发展体育产业，对经营性体育活动依法监督管 理。下设平顺县业余少体校，主要职责是组织各学校优秀体 育人才出的业余训练，实施奥运争光计划和全民健身计划， 加强体育宣传，培训体育骨干，为上级输送优秀体育后备人 才。 机构情况。体育服务中心是参照公务员法管理正科 级全额拨款事业单位，编制数6个，年初实有人数5人，年 末实有人数4人，今年8月份我单位人员调动一人。下设平 顺县业余少体校是正股级全额拨款事业单位，没有独立财 会，编制数6人，年初实有人数6人，年末实有人数6人。 人员情况。2015年财政供养人员13人，2016年初 财政供养人员11人，年末财政供养人员10人，其中退休人 员2人归社保所集中管理，当年8月份人员调动1人。 《二)当年取得的主要事业成效。 2016年具体开展工作有：在我县组织举办了 ：“庆三八” 妇女职工花键比赛；平顺县“第二十一届”中小学生田径运 动会；“绿色公交”杯花键公开赛；庆“五一”迎“五四” 第三届“百素贞”杯职工运动会等各项赛事10余次；另外 积极组队参加市级比赛、培训9次；为促进农村文体活动的 开展，我中心结合扶贫下乡和“三区”文化下乡工作，为青 羊镇国和村捐赠音响、健身腰鼓、秧歌表演服等价值5000 元的活动器材；并聘请国家级社会体育指导员深入龙溪镇龙 镇村、杨威村、北坡村、新城村开展健身秧歌流动培训，共 计培训健身骨干300余人，为四个村配备发放健身秧歌扇400 把、秧歌表演服110套等价值1.5万元的文体设施。 二、收入支出预算执行情况分析 （-）收入支出预算安排情况。 2016年初预算管理资金1020426元，其中人员经费 974926元，公用经费45500元；2016年执行中调整后管理 资金4221777. 92元，其中人员经费1006976. 92元，公用经 费3194801元（财政拨款收入189801元，政府性基金3005000 元），往来资金20000元。2015年管理资金1562116. 3元， 其中人员经费999898. 18元，公用经费562218. 12元。2016 年财政基本养老保险基金从人员工资中列出；增加的政府性 基金是体育事业彩票公益金，用于全民健身活动中心建设资 金；往来资金是省体育局下拨的三区文化工作经费。 《二）收入支出预算执行情况。 2016年人员经费支出1022826. 92元，公用经费支出 108413. 11元，项目支出17637元，支出合计1148877. 03元; 2015年人员经费支出99989 18元，公用经费支出 324528. 12元，项目支出237690元，支出合计1562116. 3元。 两年度人员经费支出绝对值22928. 74元，2016年增长 29%,主要原因是工资调整后提髙及工资补发；公用经费 绝对值216115.01元，2016年减少66. 59%；项目经费绝对 值220053元，2016年减少92. 58元；公用经费和项目经费 的变动主要原因是8月份单位负责人调动业务活动减少，及 开展的业务工作因没有领导批复而无法支出。 收入支出与预算对比分析。 （1） 年初预算管理资金1020426元，其中人员经费 974926元，公用经费45500元；年度执行中调整后管理资金 4221777. 92元，其中人员经费1006976. 92元，公用经费 3194801元（财政拨款收入189801元，政府性基金3005000 元）,往来资金20000元。本年人员经费支出1022826. 92 元，公用经费支出108413. 11元，项目支出17637元，支出 合计 1148877. 03 元。 （2） 年初公用经费预算少，不够支撑本单位办公、业 务及临时工劳务费用支出，有因本年度8月份单位负责人调 动后，未安排新的负责人，开展的办公、业务及临时工劳务 费用暂停支付。根据本单位工作职能向上级部门申请全民活 动中心项目建设，且收到政府性基金即体育事业的彩票公益 金300万元。 收入支出结构分析。 2016年财政拨款收入4221777.92元，一般公共预算财 政拨款1196777. 92元，占总收入的28. 996%；政府性基金预 算财政拨款3005000元，占总收入的71%；其他收入即省体 育局下拨三区文化工作经费20000元，占总收入的0. 004%o 支出按经济分类科目分析。 2016年公务接待费支出0. 42万元，交通费支出1. 77万 元，2015年公务接待费用支出2.66万元，公务用车运行维 护费用9. 19万元。 财政拨款收入、支出分析。2016年财政拨款