依法合规分解表.docxVIP

类别 序号 检查项目或检查资料 检查要求 责任部门 检查部门 安全、消防与保卫 77 安全职责 组织体系、岗位分工 企业建立安全管理机构，明确各层级、各条线、各岗位责任制；企业成立不少于10人的专职安全生产督查队，分组实施巡检督查；企业安全管理人员配置数量任职资格符合规定，在建工程必须配备数量与项目规模相匹配的自有专职安全管理人员。 领导 责任传递 企业安全生产目标和上级下达安全生产责任书；区域和单位工程做到网格化分工落实责任人；应建立责任落实机制，逐级分解传递管理责任；集团按照管理制度和《项目经理安全违章计分办法》对项目经理或责任人进行考核。 安办及相关部门 安办及相关部门 78 安全制度落实 知识库和文件传达 建立安全法律法规标准规范文库档案（知识库）；新成立项目企业应就常用法规标准规范要求交底；上级文件及时传达，管理人员学习签字摘要记录。 安办 安办及相关部门 企业制度 企业必须建立各类安全管理制度。基本制度（职责制度、教育培训、风险管控、隐患治理、应急管理、考核奖惩）；专项制度（消防、交通、食品、标准化文明施工、现场临设、租赁场所、设施设备、分包管理等）。 安办及其他部门 制度落实 各层级应建立保障制度落实的相应措施；企业制定项目安全文明检查评比考核办法；项目制定分包安全文明检查评比考核办法；现场安全管理人员必须佩戴集团统一袖标，信息上墙公示，并要在项目管理组织架构图中标明。 安办及项目部 安办及相关部门 79 安全教育培训 人员登记 安管人员姓名年龄学历职称工龄持证信息统计；分包安管人员配置数量资格等情况有统计表；劳务人员进场身份信息应该做到实名制登记；严禁60周岁以上人员进入现场，严控55周岁以上人员进入限制区域或危险性较大的分部分项工程施工作业。 其他部门 安全培训 企业应有教培计划，安管人员每年培训考核一次；主要负责人、安全管理人员培训持证上岗率100%；特种作业人员应经过专业培训，持操作证上岗。 其他部门 日常安全教育 企业应对所有入职人员上岗安全教育培训记录；项目对所有作业人员进场安全生产教育培训记录；企业组织各类安全教育和专项整治活动要求记录；企业必须实施施工班组每日安全晨会制度，并存档备查。 安办及项目部 安办及相关部门 安全生产办公室依法合规分解表 类别 序号 检查项目或检查资料 检查要求 责任部门 检查部门 安全、消防与保卫 80 风险管控 方案审核、危大辨识 施组设计和专项方案按规定会签审核、论证审批；项目危大工程辨识清单和重大危险源确认完整，危大工程实施前，必须由项目经理组织相关人员进行专项方案的学习和交底，超一定规模的，还应进行作业面交底；工程实物与方案相一致并按设计变更同步更新。 安办及项目部 安办及工程部 风险排查、警示告知 项目危大工程结合施工进度每月排查危险源计划；现场危险区域设置针对性警示标志和危害告知；企业及时收集申报重大危险源排查施工项目信息。 安办及项目部 安办及工程部 关键工序验收检测 材料设备进场和设施设备安后拆前必须验收；设备设施应该定期保养检查维护和检测记录。 项目部 安办及工程部 81 隐患治理 方案交底、责任会签 专项方案应该对管理人员交底学习 ；（含集团重大危险源责任会签七项表式）专项方案应该对作业班组交底并有责任人签字。 项目部 安办及工程部 上岗交底 分项施工前对各工种安全技术操作规程交底签字；上岗作业前对班组长危险源和关注重点交底签字。项目现场安全管理人员每天必须与现场施工作业人员做到同步上岗、同步管理，现场安全管理人员不到岗的严禁进行任何施工。 项目部 检查整改 现场存在安全隐患应当及时报告和及时处理；检查记录应针对危大工程和重大危险源并闭环；所有在建工程项目每周一必须实行由项目经理带队、所有分包队伍现场负责人参加的现场安全检查，每周三必须对当周检查出的隐患事项做好整改验收，并存档备查。 项目部 安办及工程部 类别 序号 检查项目或检查资料 检查要求 责任部门 检查部门 安全、消防与保卫 82 应急管理 应急预案 单位编制事故和突发事件应急响应总体预案，应急预案科目设置应该对应单位和工程实际，含盖所有工程类和人员类事故和突发事件。 安办 安办 科目设置、预案内容 预案内容完整应含应急组织构架和职责分工、应急响应程序、机构人员和相关单位联系方式、应急对策措施、应急物资设备清单等。 安办 安办 事故处置 安全事故速报应该符合规定，原因分析做到真正“四不放过”，教训吸取做到“举一反三”。 安办 安办 83 文明施工 创建方案 有创建文明工地奖目标的项目应该编制方案，内容要求完整包含目标、内容、计划措施、场布图、责任分工。 项目部 安办及工程部 施工现场 工地门头、围墙、屋顶、塔吊符合建工标识；道路排水畅通、水电布置规范、物料堆场整齐、设备设施维护合格、消防配置