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内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审 核 记 录 评价 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 公司制定的质量方针和质量目标是否符合公司的实际情况？是否对质量目标进行量化、分解和定期考核？ 是否已建立渡河公司实际的独立行使压力管道元件制造安全性能管理职责的质保体系组织？ 已任命的体系责任负责人，是否上岗履行职责？ 管理评审是否按计划对质保体系进行了有效的评审？ 《质保手册》基本要素是否符合压力管道元件制造的技术规范要求？ 《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺）文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？ 审核员 审核日期 共 页第 页 注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审 核 记 录 评价 D2.3 D2.4 D3.1 D3.2 D15 《质量记录》的格式是否规范化和标准化？ 记录表卡是否经过质量控制系统责任人员和相关人员签字确认？ 受控文件是否得到有效控制？文件的编制、审批是否按规定执行？文件是否按规定进行保管、销毁？ 质量记录的填写、确认、收集、归档和贮存是否得到有效控制？ 每年是否有完整的内部审核活动，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施、跟踪验证是否有效？ 审核员 审核日期 共 页第 页 注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审 核 记 录 评价 D16 D18 是否按人员培训要求制定年度培训计划，并按计划实施，特种设备许可所要求的相关人员的管理是否符合相关规定？ 《特种设备许可制度》是否执行，是否接受质量技术监督部门的监督？ 审核员 审核日期 共 页第 页 注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 市场部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审 核 记 录 评价 D4 D6.1 D6.2 合同评审的范围、内容是否全面？是否形成评审记录并有效保存？ 材料、零部件的是否有采购计划及购买合同？对供方是否进行评价、选择和重新评价，并形成记录？ 材料和零部件的采购、验收、保管、发放、回收、标记、标记移植、材料代用是否按相关的规定执行？ 审核员 审核日期 共 页第 页 注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 技术部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审 核 记 录 评价 D5 D12 D14 设计图纸在生产现场是否得到有效的控制？ 检验和试验是否按工艺文件规定执行，转接过程是否得到确认，检验试验结果是否满足安全技术规范、标准规定，检验与试验条件是否符合规定，检验试验状态标识是否符合体系文件要求，检验和试验报告项目、审批是否齐全？ 不合格品（项）的控制范围、程序、内容是否符合规定，不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离是否质保体系文件规定，不合格品（项）的原因分析纠正措施是否合理、有效？ 审核员 审核日期 共 页第 页 注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门 生产部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依