- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
入库管理流程
一、 入库管理流程图
入库管理流程
采购部 工艺设备部.屯气部 采购部
仁采购员
提出入库申请
一入库单》
2、相关技术员 出检测方來1
《测试报肯J
启动《退换货 管理流程》 nr N6
4仓储保管员
入库验收
乩仓储保管员更新台账
《入
WWx《申I购单》. 发祭.(收据等)
- Or《入库单》
项口管理部
Zd
项目管理主管
W核签字一…
S库单》.
。「飞退库单》
《入库台账》
▼
7?会计
成本归集
《?项口成本、费用台账》.
二 目的
1、 规范企业物资入库管理工作,确保物资的可追溯性。
2、 为企业物资采购成本核算提供依据。
三、适用范围
适用于所有物资的入库。
四、职责分工
1、 采购部:根据审批有效的《申购单》进行采购工作,确保采购物资的质量、数量,确保在采购周期内采 购到位入,采购行为提供有效的见证材料,如:《申购单》、实物、采购合同、发票(收据)等。仓储保管员 审核申请入库的物资手续是否齐全,实物与《申购单》是否相符等,及时更新《入库台账》,每周提交一次 给财务部。
2、 工艺设备部/电气部:相关技术员根据到货设备、材料的不同提岀检测方案,电工/焊工,根据检测方案
检测,并出具检测报告。
3、 项目管理部:项目管理主管对单据不全的入库,审核是否批准入库。
五、 流程节点、节点性质说明
节点
节点名称
l-u 冈位
节点内容及标准
见证材料
1
提出入库 申请
采购员
1、 工作内容:
新购入物资到货后,由采购员持:①实物,②申购单,③发票or收据or 对方的出库单or发货单到仓储保管员处办理入库;
填制入库单。
2、 工作标准:
(1) 要求以上3种齐全,若不齐全须申请项目管理主管批准方可办理入库。
(2 ) 采购员对采购物资的质量、数量、入库时间负责。
实物
《申购单》 发票or收据or对方的 《出库单》or《发货 单》
《入库单》
2
提出检测 方案
相关技术
员
1、 工作内容:
(1) 根据到货设备、材料的不同提出检测方案。
2、 工作标准:
(2 ) 物资到货后,0.5个工作日内完成。
《测试报告》
3
物资检测
电工/焊 工
1、 工作内容:
接到检测方案后,按测试方案的方法进行检测;
检测完成后出具检测报告。
2、 工作标准:
(1) 严格按照方案进行检测,检测应在2个工作日内完成。
《测试报告》
4
入库验收
仓储保管 员
1、工作内容:
(1)仓储保管员负责对入库物资的外观和数量进行验收;
实物 《申购单》
(2 )仓储保管员负责对单据的完整性进行审核,包括《申购单》、发票or收据or 对方的《出库单》or《发货单》,《入库单》;
(3)如果物资不符合入库标准,启动退换货流程。
2、工作标准:
(1) 新购入的物资要求具备:①《申购单》,②发票or收据or对方的《出库单》 or《发货单》;且实物型号、数量与申购单or对方的《出库单》or《发货单》 一致;且实物外观完好。
发票or收据or对方 的《岀库单》or《发 货单》
《入库单》
5
批准入库
项目管理 主管
1、 工作内容:
(1)对单据不符合规定等入库情况进行审批。
2、 工作标准:
(1)审批需在1个工作日内完成。
《入库单》
6
手续办理 物资入库
仓储保管 员
1、 工作内容:
(1) 对验收通过的物资办理入库,并按照入库物资的名称、编码、型号、数量 等信息填写《入库单》;
(2 ) 按照《入库单》中入库物资的名称、编码、型号、数量等更新《入库台账》, 并提交一联给财务备案;
(3 ) 每周一将上周的《入库台账》整理并提交给会计和物资内勤。
2、 工作标准:
(1) 入库物资的种类、型号、数量须与《入库单》一致;《入库单》须由仓储保 管员及入库人共同签字确认;
(2 ) 出入库台账中的物资种类、型号、数量、项目名称等须与《入库单》《退库 单》相符。
《入库台账》
7
成本归集
^1+
1、 工作内容:
(1) 根据周出入库台账,计入项目成本台账;
2、 工作标准:
(1) 每周进行成本归集,更新项目成本台账;
(2 ) 数据准确。
《项目成本、费用台 账》
六、流程附表单
《入库单》
《测试报告》
《入库台账》
文档评论(0)