入库管理流程作业指导书.docx

入库管理流程 一、 入库管理流程图 入库管理流程 采购部 工艺设备部.屯气部 采购部 仁采购员 提出入库申请 一入库单》 2、相关技术员 出检测方來1 《测试报肯J 启动《退换货 管理流程》 nr N6 4仓储保管员 入库验收 乩仓储保管员更新台账 《入 WWx《申I购单》. 发祭.（收据等） - Or《入库单》 项口管理部 Zd 项目管理主管 W核签字一… S库单》. 。「飞退库单》 《入库台账》 ▼ 7?会计 成本归集 《?项口成本、费用台账》. 二 目的 1、 规范企业物资入库管理工作，确保物资的可追溯性。 2、 为企业物资采购成本核算提供依据。 三、适用范围 适用于所有物资的入库。 四、职责分工 1、 采购部：根据审批有效的《申购单》进行采购工作，确保采购物资的质量、数量，确保在采购周期内采 购到位入,采购行为提供有效的见证材料,如：《申购单》、实物、采购合同、发票（收据）等。仓储保管员 审核申请入库的物资手续是否齐全，实物与《申购单》是否相符等,及时更新《入库台账》,每周提交一次 给财务部。 2、 工艺设备部/电气部：相关技术员根据到货设备、材料的不同提岀检测方案,电工/焊工,根据检测方案 检测，并出具检测报告。 3、 项目管理部:项目管理主管对单据不全的入库,审核是否批准入库。 五、 流程节点、节点性质说明 节点 节点名称 l-u 冈位 节点内容及标准 见证材料 1 提出入库 申请 采购员 1、 工作内容： 新购入物资到货后，由采购员持：①实物，②申购单，③发票or收据or 对方的出库单or发货单到仓储保管员处办理入库； 填制入库单。 2、 工作标准： (1) 要求以上3种齐全，若不齐全须申请项目管理主管批准方可办理入库。 (2 ) 采购员对采购物资的质量、数量、入库时间负责。 实物 《申购单》 发票or收据or对方的 《出库单》or《发货 单》 《入库单》 2 提出检测 方案 相关技术 员 1、 工作内容： (1) 根据到货设备、材料的不同提出检测方案。 2、 工作标准： (2 ) 物资到货后，0.5个工作日内完成。 《测试报告》 3 物资检测 电工/焊 工 1、 工作内容： 接到检测方案后,按测试方案的方法进行检测； 检测完成后出具检测报告。 2、 工作标准： (1) 严格按照方案进行检测，检测应在2个工作日内完成。 《测试报告》 4 入库验收 仓储保管 员 1、工作内容： (1)仓储保管员负责对入库物资的外观和数量进行验收； 实物 《申购单》 (2 )仓储保管员负责对单据的完整性进行审核，包括《申购单》、发票or收据or 对方的《出库单》or《发货单》，《入库单》； (3)如果物资不符合入库标准,启动退换货流程。 2、工作标准： (1) 新购入的物资要求具备：①《申购单》,②发票or收据or对方的《出库单》 or《发货单》;且实物型号、数量与申购单or对方的《出库单》or《发货单》 一致；且实物外观完好。 发票or收据or对方 的《岀库单》or《发 货单》 《入库单》 5 批准入库 项目管理 主管 1、 工作内容： (1)对单据不符合规定等入库情况进行审批。 2、 工作标准： (1)审批需在1个工作日内完成。 《入库单》 6 手续办理 物资入库 仓储保管 员 1、 工作内容： (1) 对验收通过的物资办理入库，并按照入库物资的名称、编码、型号、数量 等信息填写《入库单》； (2 ) 按照《入库单》中入库物资的名称、编码、型号、数量等更新《入库台账》, 并提交一联给财务备案； (3 ) 每周一将上周的《入库台账》整理并提交给会计和物资内勤。 2、 工作标准： (1) 入库物资的种类、型号、数量须与《入库单》一致；《入库单》须由仓储保 管员及入库人共同签字确认； (2 ) 出入库台账中的物资种类、型号、数量、项目名称等须与《入库单》《退库 单》相符。 《入库台账》 7 成本归集 ^1+ 1、 工作内容： (1) 根据周出入库台账，计入项目成本台账； 2、 工作标准： (1) 每周进行成本归集，更新项目成本台账； (2 ) 数据准确。 《项目成本、费用台 账》 六、流程附表单 《入库单》 《测试报告》 《入库台账》