原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
红河州烟草专卖局（公司）质量和职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门
物流配送中心
审核小组
组长签名
审核小组
组员签名
审核日期
2012年11月6日
审核依据
GB/T19001-2008 、GB/T28001-2001标准，公司体系文件，适用法律法规
序号
审核要素
审核内容
审核记录
1
是否有《烟邮合作卷烟配送服务工作考核评价表》。
检查《烟邮合作卷烟配送服务考核评价实施管理办法》
查：2012年8月份《烟邮合作卷烟配送服务工作考核评价情况反馈表》其中存在问题：配送服务工作中，服务不到位，导致配送不到户，客户意见大。未见针对性纠正、整改措施。
查：《烟邮合作卷烟配送服务考核评价实施管理办法》中《配送资金安全规范回笼》与制定文件规定不符。4-5月份未见考核记录。6月份考核94.5分，未达标。
2
异形烟分拣打码作业规范，车间现场查看。
是否有《卷烟装卸服务考核表》
查：物流全面运行管理系统。现场查看异形烟分拣打码作业。
查：《卷烟装卸服务考核表》，考核不全如异形烟装卸等，考核项目跟考核表不符。
3
是否有仓储卷烟账物达标管理考核办法《返包烟记录》、《库存盘点表》。
查：《返包烟记录表》2012年10月23日夜发蒙自，三线机，补办人：卢晶亮
2012年10月25日夜发河口，三线机，补办人：卢晶亮。
查：有《库存盘点表》
4
抽查叉车使用维修保养记录及叉车驾驶人员登记。
查：2012年车辆维修保养记录。驾驶人员：邓飞，车号：厂内云A46703。
1、车间现场查看工作运行流程。查看库内装箱烟是否有标识。
查：现场查看物流分拣全过程，查库内客户未领装箱烟有标识。
审核结论与评价
文档评论（0）