关于制度清理情况的自查报告.docxVIP

关于制度清理情况的自查报告 中国人民银行赣州市中心支行： 为构建制度建设长效机制，形成靠制度管人、按制度办事、用制度管权的工作机制，发挥制度体系规范程序、约束行为、强化管理、保障运行的积极作用，进一步提高内部管理水平。我支行按 照中支制度建设与内控问责工作领导小组工作部署，对支行 1999 年以来形成的各类制度进行全面清理自查，现将各类制度清理自查情况报告如下： 一、加强领导，落实制度建设工作职责。 为确保支行制度清理工作全面规范落实，我支行及时召开行务会具体部署支行制度清理工作，成立支行行长廖永鸿任组长，副行长肖莺、罗建明任副组 长，各股室负责人和支行兼职内审为成员的制度清理建设领导小组，负责安排部署支行制度清理具体工作。 二、把握重点，密切工作协调配合。 按照“保留适用的、废止无效的、修订欠缺的、补充不足的”为总体要求，遵循“谁主办、谁负责，谁主管、谁清理”的原则，按照业务管理职能分工，对 1999 年以来制订的各项内部管理制度进行分类清理。从制度内容的适用性、可行性、依据和效力的 合法性、执行的有效性等方面逐条审核，查看与上级行或其他部门制订的制度是否有重复、交叉、冲突，逐项提出适用、修订、废止、新建等建议。 三、各类制度清理具体情况。 经对 1999 年以来制订的 39 项内部管理制度进行全面分类清理， 因支行职能调整、业务变更提出建议修订制度 10 项、建议废止制度 14 项、建议保留制度 11 项、建议新增制度 4 项。 特此报告。 附件： 1 、制度清理情况统计表； 2、建议修订制度清单； 3、建议废止制度清单； 4、建议新建制度清单； 5、保留制度清单。 二○一一年四月二十九日 附件 1： 制度清理情况统计表 填报单位（部门）： 中国人民银行崇义县支行 填报时间： 2011年 4月 29日 单位数量：个 制度级次 总行（局）制 分行（局） 市州中支（中心 支行（局） 合计 数量 度 制度 省会中支制度 支局）制度 制度 制度清理总量 —— —— —— 39 39 保留制度总量 —— —— —— 11 11 建议修订制度数量 10 10 建议废止制度数量 14 14 建议新建制度数量 4 4 负责人： 填报人：翁德波 附件 2： 建议修订制度清单 填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行 序 文号 文件名称 号 1 崇银工 [2000]12 关于印发《中国人民银行崇义县支行工会委员会会议制度》的通知 号 2 崇银发 关于印发《中国人民银行崇义县支行内审监督实施办法》的通知 [2000]115 号  填报时间： 2011 年 4 月 29 日 建议修订的理由 原支行工会工作由支行人事政 工股负责日常工作，现归并支行 办公室。 该文件与现行支行职责相背，该 文包括对联行业务、发行基金、 发行库房管理、枪支弹药及对金 融机构进行监管，目前支行内审 崇银党发 [2000]3 号 崇银党发 [2002]7 号 崇银党发 [2004]7 号 崇银机 [2005]4 号 崇银发 [2008]66 号 崇银发 [2008]67  无此项职责。 该文推荐后备干部需组织保密， 关于印发《中国人民银行崇义县支行后备干部培养管理办法》的通知 现必须民主推荐并公示。 该文推荐后备干部需组织保密， 关于印发《中国人民银行崇义县支行后备干部培养管理办法》的通知 现必须民主推荐并公开。 领导小组人员发生变更。 关于下发《中国人民银行崇义县支行反腐败源头实施办法》的通知 应根据上级行对党员考核内容 关于印发《党员目标管理量化考核办法》的通知 进行修订。 关于印发《中国人民银行崇义县支行行政执法责任制暂行办法》的通 根据现行职责实际，调整领导小 知 组及职责。 关于印发《中国人民银行崇义县支行行政执法工作领导责任制》的通 根据现行职责实际，调整领导小 9 10  号 知 组及职责。 崇银发 [2008]37 原国库业务 TBS 系统，现 TCBS 关于印发《崇义县预算收入退付管理办法》的通知 号 新系统。 崇银发 [2008]38 原国库业务 TBS 系统，现 TCBS 关于印发《崇义县国库资金支拨管理办法》的通知 号 新系统。 负责人： 填报人：翁德波 附件 3： 建议废止制度清单 填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行  填报时间：  2011 年  4 月  29 日 序  文号  文件名称  建议废止理由 号 1  崇银字 [1999]45  人行已无债权管理职责 号 关于印发崇义县金融债权管理行长联席会议制度的通知 2 崇银发 [1999]2 已停止执行 号 关于印发内部管理和工作业绩考核奖励办法的通知 3 崇银发 [1999]1 已停止执行 号 关于印发职工学习主持人评分办法的通知 4 崇银发 关于印