昆明第十六中学2017部门决算.docVIP

昆明市第十六中学2017年度部门决算 第一部分 概况 一、主要职能 　我校为二级完全中学，是全额拨款事业单位。现有教学班36个，其中高中12个班，初中24个班；有学生1776人，其中高中生626人，初中生1150人。主要职责是完成对在校学生的教育教学工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 我校为纳入2017年度部门决算编报的单位，无下属单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 我校核定事业编制150名，现实有在职教职工142人。上年末144人，当年退休2人。本年新招聘的5位老师，手续尚未办理完毕。与上年末相比，本年人员减少2名，没达到编制数，目前学校教师缺编。现聘有3名临聘教师，同时还聘请代课教师代课。 退休人员130人。 有车辆2辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明　 　一、收入决算情况说明 2017年总收入2790.54万元中。其中：财政补助收入2655.90万元，占 95.18%；事业收入134.64万元，占4.82%。上年财政拨入项目支出结转107万元，用于本年教育教学业务支出。　 同上年度收入情况分析： 2017年（万元） 2016年（万元） 增减 增减% 财政拨款 2655.90 2419 236.9 9.80 事业收入 134.64 77.6 57.04 73.51 本年收入合计 2790.54 2496.6 293.94 11.77 本年收入总体比上年增长了293.94万元，其中财政拨款增加236.9万元，主要是教职工工资标准提高，人员五险一金提高。本年事业收入为134.64万元，为2016、2017两年高中学费收入，比上年增加了57.04万元。 二、支出决算情况说明 2017年总支出2719.00万元中，基本支出2655.90万元，其中人员经费支出2406.50万元，占总支出的88.51%，公用经费支出249.4万元，占总支出9.17%，项目支出63.10万元，占总支出的2.32%。　 同上年支出情况分析： 2017年（万元） 2016年（万元） 增减 增减% 基本支出 2655.90 2328.14 327.76 14.08 其中：人员经费 2406.50 2027.54 378.46 18.67 公用经费 249.4 300.6 -51.2 -17.03 项目支出 63.10 0 63.10 本年支出合计 2719.9 2328.14 391.76 16.83 本年支出总体比上年增加了391.8万元，人员经费增加了379.89万元，主要是教职工工资标准提高，五险一金提高。公用经费较上年减少51.2万元，主要是学生人数减少，同时，上年项目支出结转了107万元，用于教育教学业务支出了63.10万元，因此公用经费支出也相应减少。 本年度财政拨款收入2655.90万元，支出2655.90万元，财政拨款全部支出，用于人员经费及公用经费。 上年末拨入的中小学专项业务费107万元，于2016年12月底拨入，因此未形成支出，结转入本年使用，现已使用了63.10万元，用于教育教学业务支出，实验楼、地下车库的修缮，党建示范基地的建设。因以上项目审计尚未结束，工程款项尚未付清，剩余的项目资金43.90万元拟用于支付各项工程的尾款。 本年度事业收入134.64万元，于2017年12月底拨入，未形成支出，全额结转入事业基金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款支出2655.90万元，占总支出的97.6%，全部为基本支出。财政拨款比上年增加236.9万元，主要是教职工工资标准，社会保险等人员支出的提高。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我校为全额拨款的事业单位，在一般公共预算拨款经费支出中，无因公出国，无公务用车购置费，无公务接待费。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 国有资产占用情况 截至2017年12月31日资产总计3350.72万元，其中固定资产2560.54万元，占76.42%，流动资产790.18万元，占23.58%。 2017年（万元） 2016年（万元） 增减 增减% 固定资产 2597.46 2560.54 36.92 1.44% 流动资产 906.79 790.18 116.61 14.76% 合计 3504.25 3350.72 153.53 4.58% 为迎接义务教育均衡检查，本年度学校购入、教育局调拨了大批办公及教育教学设备，新增固定资产总值为42.31万元。上年末学校固定资产总值为2518.23万元，新增资产后，本年末固定资产总值为2560.54万元。 本年度上级部门为保障学校教育教学活动的