ccc内部质量审核.docVIP

CCC内部质量审核 1 目的 验证单位内部质量活动是否符合要求，及认证产品是否与型式试验的样机一致，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。 2 适用范围 适用于单位内部质量体系运行情况的审核。 3 职责 品质部门负责制定内部体系年度审核计划。 质量负责人选定审核组长及审核员，并审核内部体系审核计划。 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 工作程序 审核计划 品质部门负责制定《内部体系年度审核计划》，于每年1月份报质量负责人审批。 内部体系年度审核计划的内容： 审核的目的、范围和依据； 受审核部门及审核时间。 内审的重点是认证产品是否与型式试验的样机一致，以及对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核： 法律、法规及其他外部要求变更； 相关方的要求； 发生重大的事故（包括认证产品的不一致）； 管理体系大幅度变更。 计划外的审核由质量负责人临时组织。 审核前的准备 审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系； 审核人员必须是接受过内审员培训并经质量负责人任命的内审员； 质量负责人指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。 在审核前一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。 《审核实施计划》的内容： 审核的目的、范围和依据； 审核组成员； 审核日期、日程； 受审核部门及审核内容。 4.2.2 4.2.3 4.2.4 审核的实施 审核开始时，审核员向受审核部门简要地说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。 文件和资料的审查 审核员检查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求，是不是现行有效的受控版本，并检查其实施情况； 审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。 现场的审查 审核员参照“审核依据”或《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行现场检查； 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录； 当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。 审核员记录不合格事实，并当场让受审核部门负责人签字确认事实。 审核员在审核完成后，对受审部门负责人作一次口头报告，提出相应的建议。 审核报告 现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果， 按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出《不合格报告》给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。 审核组需于《不合格项分布表》中记录不合格的项分布情况，并于《内部质量审核纠正及预防措施》中记录检查验证结果。 内审后一周内审核组长负责编制《内部体系审核报告》，交质量负责人批准后，发放至相关部门。 审核报告内容： 审核的目的、范围和依据； 审核组成员和受审核方代表名单； 审核日期及审核计划具体实施情况； 不合格项目的数量、分布情况、严重程度； 存在的主要问题； 体系有效性、符合性结论。 《内部质量审核报告》需提交领导，作为管理评审的依据；内审相关记录由品质 部门负责保存。 5 相关文件 无 6 相关记录 《会议记录》 《年度内部质量稽核工作计划表》 《内部质量稽核检查表》 《内审不合格报告表》 《内审不合格项统计表》 《内部质量审核报告》 《客户品质异常/退货单》 《内部质量审核纠正及预防措施》 《纠正和预防措施报告》个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作